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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務師

2019-03-11 11:25

小規(guī)模納稅人可以申請稅務局代開專用發(fā)票

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小規(guī)模納稅人可以申請稅務局代開專用發(fā)票
2019-03-11 11:25:35
你好!這個要看情況了,如果B公司有開發(fā)票給A公司是可以,如果B沒有開給A公司就屬于虛開了
2019-08-22 17:03:35
您好 借:銀行存款 904 貸:固定資產(chǎn)清理 800 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額104
2022-05-17 10:58:49
銷項稅額=180000*0.09+60000*0.13+100000*0.09=33000 進項稅額=12600+70000*0.09=18900 應交增值稅=33000-18900
2022-04-01 13:27:38
您好, 一般納稅人不得開具增值稅專用發(fā)票的情況有以下幾個: (1)向消費者個人銷售貨物、勞務、服務、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)。 (2)適用免征增值稅規(guī)定的,國有糧食企業(yè)除外。 (3)提供經(jīng)紀代理服務向委托方收取的政府性基金或者行政事業(yè)性收費,不得開具增值稅專用發(fā)票。 (4)提供旅游服務,選擇差額扣除的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費部分不得開具增值稅專用發(fā) 票,可以開具普通發(fā)票。 (5)金融商品轉讓,不得開具增值稅專用發(fā)票。 (6)有形動產(chǎn)融資性售后回租服務的老合同,選擇扣除本金部分后的余額為銷售額時,向承租方收取的有形動產(chǎn)價款本金,不得開具增值稅專用發(fā) 票,可以開具普通發(fā)票。 (7)商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)、化妝品等消費品不得開具專用發(fā)票。
2020-10-16 14:00:02
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