閆倩老師 追問(wèn)

2019-03-11 10:53

老師，預(yù)計(jì)的使用年限怎么確定？

閆倩老師 追問(wèn)

2019-03-11 10:54

現(xiàn)在公司兩個(gè)股東，一個(gè)股東說(shuō)一次性進(jìn)費(fèi)用，另一個(gè)說(shuō)，五年折舊按月計(jì)提，怎么辦？

辜老師 解答

2019-03-11 10:56

其實(shí)這兩種方式都是可以的，就看你們?cè)趺催x擇哪種

閆倩老師 追問(wèn)

2019-03-11 11:02

卡在中間太難了，老師您覺(jué)得怎么選擇？

辜老師 解答

2019-03-11 11:14

看公司處于什么階段，如果現(xiàn)在是盈利的，你可以一次性計(jì)入費(fèi)用，抵扣要繳納的所得稅

閆倩老師 追問(wèn)

2019-03-11 11:50

老師，16.17.18.三年的房租，是直接計(jì)入管理費(fèi)用的，可是沒(méi)有發(fā)票，不能稅前扣除，也沒(méi)有做過(guò)納稅調(diào)整，現(xiàn)在要怎么辦呀？

辜老師 解答

2019-03-11 11:59

你都是16、17、18年分別入賬的嗎

閆倩老師 追問(wèn)

2019-03-11 13:55

老師好，我看了一下，只有17，18年兩年的.

閆倩老師 追問(wèn)

2019-03-11 13:56

共計(jì)66萬(wàn)的房租，沒(méi)有發(fā)票

辜老師 解答

2019-03-11 14:26

沒(méi)有發(fā)票，你要納稅調(diào)整

閆倩老師 追問(wèn)

2019-03-11 14:36

那我可以先把17年的調(diào)整了嗎，18年的以后再說(shuō)嗎?

辜老師 解答

2019-03-11 14:43

你現(xiàn)在是18年的所得稅匯算清繳，你可以先把18年的調(diào)整

閆倩老師 追問(wèn)

2019-03-11 14:49

en ，等下年再調(diào)整17年可以嗎？

辜老師 解答

2019-03-11 14:56

17年的，是要在17年匯算清繳調(diào)整的

閆倩老師 追問(wèn)

2019-03-11 15:04

17年匯算清繳沒(méi)有調(diào)整，現(xiàn)在怎么辦？

辜老師 解答

2019-03-11 15:09

原則上是要修正的，

閆倩老師 追問(wèn)

2019-03-11 15:10

不修正的話可以嗎？

辜老師 解答

2019-03-11 15:19

稅務(wù)局沒(méi)找你，你先不弄