Angel Fan 追問

2019-03-09 22:12

那可怎么辦，庫存商品賬面金額跟實(shí)際庫存金額差了六萬塊，前幾年留下來的問題一直沒處理，如果我現(xiàn)在做盤虧處理，本年利潤(rùn)少了六萬，老板不知道咋想呢，我該怎么辦

老江老師 解答

2019-03-09 22:15

原來是怎么形成的呢？

Angel Fan 追問

2019-03-09 22:18

幾年前的了，我也不太清楚，只是聽說以前沒有專門的倉管，就搞得這樣亂，我去公司這個(gè)差異就一直在

老江老師 解答

2019-03-09 22:23

倉庫的明細(xì)賬，比庫存商品明細(xì)賬少了？ 
能核對(duì)出差異在哪里嗎？

Angel Fan 追問

2019-03-09 23:01

不知道差異在哪里，很久以前的了

老江老師 解答

2019-03-10 08:41

倉庫與明細(xì)賬的品種與數(shù)量對(duì)不對(duì)？

Angel Fan 追問

2019-03-10 09:46

科目就設(shè)置了一個(gè)庫存商品，沒有子科了，就沒有明細(xì)賬了，所有商品就統(tǒng)一入庫存商品

老江老師 解答

2019-03-10 11:19

明細(xì)賬，沒有數(shù)量金額賬？

Angel Fan 追問

2019-03-10 11:28

實(shí)際庫存是有明細(xì)賬，金蝶系統(tǒng)里面沒有，就一個(gè)總額

老江老師 解答

2019-03-10 11:30

金蝶里的總額比庫存明細(xì)賬有差異？ 
把明細(xì)賬看一下，看看庫存結(jié)存的單價(jià)，能不能動(dòng)動(dòng)，把差異消化掉

Angel Fan 追問

2019-03-10 11:32

是的，金蝶的總額比實(shí)際庫存大，實(shí)際庫存肯定是不能動(dòng)的，你是說改金蝶系統(tǒng)里面庫存商品的單價(jià)嗎？

老江老師 解答

2019-03-10 11:33

不能做差錯(cuò)更正，只能從這里想想辦法！

Angel Fan 追問

2019-03-10 11:35

這樣做是不是對(duì)本年利潤(rùn)就沒有影響了？

老江老師 解答

2019-03-10 11:36

調(diào)整的只是結(jié)存，不影響

Angel Fan 追問

2019-03-10 11:41

好的，我知道了

老江老師 解答

2019-03-10 11:42

歡迎提問 
祝工作愉快 ！