魏魏 追問(wèn)

2019-03-09 11:44

不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？

鄒老師 解答

2019-03-09 11:45

你好，進(jìn)項(xiàng)都沒(méi)有抵扣，就不存在轉(zhuǎn)出的

魏魏 追問(wèn)

2019-03-09 12:54

一般規(guī)模納稅人的不可以抵扣的福利性增值稅專(zhuān)用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2019-03-09 13:26

你好，如果認(rèn)證抵扣了，就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的

魏魏 追問(wèn)

2019-03-09 14:05

沒(méi)有認(rèn)證呢？直接轉(zhuǎn)出嗎？但是系統(tǒng)還是有呀？怎么處理系統(tǒng)呢

鄒老師 解答

2019-03-09 14:06

你好，沒(méi)有認(rèn)證就直接按普通發(fā)票入賬，不需要轉(zhuǎn)出的

魏魏 追問(wèn)

2019-03-09 14:08

不是會(huì)形成滯留票嗎？

鄒老師 解答

2019-03-09 14:10

你好，不能抵扣的發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證不存在滯留票的說(shuō)法

魏魏 追問(wèn)

2019-03-09 14:12

只有認(rèn)證了沒(méi)有抵扣才存在，沒(méi)有認(rèn)證就不存在嗎？認(rèn)證的同時(shí)就抵扣了對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2019-03-09 14:13

你好，是的 
認(rèn)證次月申報(bào)增值稅才是真正抵扣的時(shí)候

魏魏 追問(wèn)

2019-03-09 14:24

別人給我公司開(kāi)具了專(zhuān)票我沒(méi)有認(rèn)證一直都在我們公司系統(tǒng)里面這個(gè)沒(méi)有影響嗎？

鄒老師 解答

2019-03-09 14:25

你好，不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證，在系統(tǒng)里面是沒(méi)有影響的

魏魏 追問(wèn)

2019-03-09 14:27

認(rèn)證期限是從開(kāi)具之日起360天以?xún)?nèi)對(duì)嗎

鄒老師 解答

2019-03-09 14:27

你好，是的，是這樣的