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三寶老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-08 09:11

1、出口的選擇“退稅勾選”（其中不能退稅的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），內(nèi)銷的就選擇“抵扣勾選” 
2、申報(bào)表上有留抵稅，如果是退稅進(jìn)項(xiàng)，可以將它填在附表2第14行

Wuli葉子 追問

2019-03-08 09:20

老師，填報(bào)申報(bào)表是這樣嗎？為什么抵扣哪一欄里是負(fù)數(shù)啊

三寶老師 解答

2019-03-08 09:26

選擇了退稅勾選，第1第2行不用填，再填就出錯(cuò)了

Wuli葉子 追問

2019-03-08 09:29

沒有填第1，2行，只是填寫了26行，上面就自動(dòng)出來了，還是我選擇了退稅勾選，不用填寫26行

三寶老師 解答

2019-03-08 09:48

在這種情況下，你26行不要填，填第14行

Wuli葉子 追問

2019-03-08 10:02

主表14還是附表14?

三寶老師 解答

2019-03-08 10:03

增值稅申報(bào)附表2 第14行

Wuli葉子 追問

2019-03-08 10:04

老師，像這種選退稅勾選的進(jìn)項(xiàng)，增值稅申報(bào)表上不需要填寫嗎？

三寶老師 解答

2019-03-08 10:10

選退稅勾選的，主表不反應(yīng)，不填寫

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你好 認(rèn)證后做轉(zhuǎn)出 借成本或者費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2019-07-29 09:17:46
你好！就是在申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填上數(shù)
2017-10-26 17:03:10
你好，是什么原因需要做時(shí)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？
2020-03-05 22:01:03
你好只因?yàn)槭钦J(rèn)證抵扣了，所以要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-06-06 22:16:13
你好，做這個(gè)賬務(wù)處理就是了 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2017-12-22 18:27:47
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