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三寶老師

職稱： 高級會計師,稅務(wù)師

2019-03-07 16:39

你原有部分簡易征收的普通發(fā)票開了紅字，改開了增值稅專用發(fā)票

A 追問

2019-03-07 16:56

那這邊2月份的收入到底是多少

三寶老師 解答

2019-03-07 17:05

你收入總額應(yīng)該是139959.4-7144.28=132815.12

A 追問

2019-03-07 20:29

這個稅點不是不一樣嗎，為什么收入還能直接抵減

三寶老師 解答

2019-03-07 20:30

因為稅點不一樣，所以申報表是分開的呀。但你做賬，最后利潤表的營業(yè)收入是抵減后的數(shù)字

A 追問

2019-03-08 09:15

那稅額是多少呀

三寶老師 解答

2019-03-08 09:23

應(yīng)交稅額就是8397.4-214.32等于8183.08

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相關(guān)問題討論
你原有部分簡易征收的普通發(fā)票開了紅字，改開了增值稅專用發(fā)票
2019-03-07 16:39:10
好，這個是差額，交稅扣除的是成本。
2022-10-09 15:09:08
就是在當(dāng)期申報納稅~~~~~~
2015-10-27 13:33:03
你好，比如開具了手寫發(fā)票
2017-12-14 19:15:01
本表由營業(yè)稅改征增值稅應(yīng)稅服務(wù)有扣除項目的納稅人填寫。其他納稅人不填寫。
2018-11-07 12:47:00
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