陌然淺笑 追問

2019-03-07 14:26

有的老師

彩麗老師 解答

2019-03-07 14:29

那么就要在這個(gè)固定資產(chǎn)模塊里面新增

陌然淺笑 追問

2019-03-07 14:32

我們是18年3月份建賬的，是要反結(jié)帳到3月份嗎，還是不用，在固定資產(chǎn)模塊這增加以后資產(chǎn)負(fù)債表中期初數(shù)會(huì)有顯示嗎，

彩麗老師 解答

2019-03-07 14:38

如果你要改變建賬期初數(shù)據(jù)，就要重新建賬。如果調(diào)賬，就不用，增加到目前你做賬的這個(gè)月就可以

陌然淺笑 追問

2019-03-07 14:47

老師，我做的這個(gè)是以前沒做賬，18年3月份才建賬做賬，我也就沒經(jīng)驗(yàn)所以固定資產(chǎn)沒進(jìn)行盤點(diǎn)期初數(shù)就沒填，現(xiàn)在要進(jìn)行年審要出具年審報(bào)告，就像老師教我那樣進(jìn)行調(diào)賬也不影響是嗎，如果調(diào)賬的話在固定資產(chǎn)增加這里增加進(jìn)去就行嗎，

陌然淺笑 追問

2019-03-07 14:48

總的固定資產(chǎn)也就九萬多，我可以一次填個(gè)總數(shù)嗎

彩麗老師 解答

2019-03-07 14:49

是的，調(diào)賬的話在固定資產(chǎn)增加這里增加進(jìn)去就行，同時(shí)補(bǔ)做計(jì)提折舊

陌然淺笑 追問

2019-03-07 14:53

因?yàn)槲覀兪且峁?8年的報(bào)表，我把賬返結(jié)賬到18年12月份，在12月份增加可以的吧，入賬日期是不是就選18年12月31號(hào)，補(bǔ)提折舊是要補(bǔ)提3月到12月份的嗎

彩麗老師 解答

2019-03-07 15:03

可以按照你說的這樣操作 
在12月份增加，補(bǔ)提折舊是要補(bǔ)提3月到12月份的

陌然淺笑 追問

2019-03-07 15:25

補(bǔ)提折舊我用手動(dòng)的自己填一張憑證不用系統(tǒng)自動(dòng)提折舊可以嗎，是不是要在原值與折舊這里填寫，購進(jìn)原值是不是就填固定資產(chǎn)總額，購進(jìn)累計(jì)折舊要怎么填寫，還是系統(tǒng)自動(dòng)生成，已使用期間數(shù)這個(gè)要填10個(gè)月嗎，如果固定資產(chǎn)增加這里增加進(jìn)去了會(huì)不會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)不等于負(fù)責(zé)和所有者權(quán)益？如果資產(chǎn)增加做錯(cuò)了可以改嗎

彩麗老師 解答

2019-03-07 15:33

有固定資產(chǎn)模塊是不能手動(dòng)自己填折舊憑證的

陌然淺笑 追問

2019-03-07 15:36

是不是已使用期間數(shù)這里填已用過的時(shí)間，然后折舊就自動(dòng)補(bǔ)提了

彩麗老師 解答

2019-03-07 15:44

這個(gè)不會(huì)自動(dòng)補(bǔ)計(jì)提，我沒有這樣操作過，建議你咨詢你公司金蝶軟件售后