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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-03-07 10:43

借:管理費用等 -離職補償 貸:應(yīng)付職工薪酬  借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款

包容的咖啡豆 追問

2019-03-07 10:45

我們不是離職補償 正常得工資  就是1月 和2月一起得  上了多少天班  就多少錢

玲老師 解答

2019-03-07 10:49

那就是正常計提 和發(fā)工資的分錄  
1、計提工資、社保和公積金時: 
借:各種費用一工資 
一社保( 公司負擔) 
一公積金(公司負擔) 
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 
               一社保(公司負擔) 
一公積金(公司負擔) 
2、支付員工工資: 
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 
貸:銀行存款, 
其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔) 
          一公積金( 個人負擔) 
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 
3、支付社保、公積金及個稅: 
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔) 
               一公積金(公司負擔) 
其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔) 
一公積金(個人負擔) 
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 
貸:銀行存款

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借:管理費用等 -離職補償 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2019-03-07 10:43:07
A,公司借應(yīng)收賬款b貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。 借應(yīng)付職工薪酬貸,應(yīng)收賬款B公司。 b公司借應(yīng)付賬款a公司貸銀行存款。 需要出一個委托收款證明。
2020-06-04 17:09:12
你好,一般是當月計提當月的工資,然后支付上個月的工資
2017-01-13 09:04:38
你好,A開票做借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項 B做 借主營業(yè)務(wù)成本/庫存貸銀行存款 C收到錢 借銀行貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行
2020-06-09 16:23:20
8月份先做支付的憑證 9月份做計提的憑證
2019-09-06 15:36:28
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