陸遙1991 追問

2019-03-07 09:38

我想問扣下去的錢怎么做賬，這部分錢對方不會給了

郭老師 解答

2019-03-07 09:42

應(yīng)收在貸方了，你這個(gè)錢也不用收回來

陸遙1991 追問

2019-03-07 09:45

那借方呢？是什么科目??？

郭老師 解答

2019-03-07 09:48

原材料 
你收入借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交 
借方應(yīng)收-貸方應(yīng)收就是對方應(yīng)該支付給你的錢

陸遙1991 追問

2019-03-07 09:55

材料是對方自己買的，我們也不知道對方買了什么，就是他們買材料的這個(gè)錢不付給我們了。我就想他們買材料這個(gè)錢我是做費(fèi)用還是做營業(yè)外支出

郭老師 解答

2019-03-07 09:59

對方給你發(fā)票了沒有，沒有的記營業(yè)外支出，嚴(yán)格的應(yīng)該是記成本的

陸遙1991 追問

2019-03-07 10:10

對方?jīng)]給發(fā)票，而且都不知道買了什么，就說這部分錢從貨款里扣

郭老師 解答

2019-03-07 10:14

這個(gè)發(fā)票對方應(yīng)該給你們，你可以問對方要發(fā)票

陸遙1991 追問

2019-03-07 11:00

這都是幾年前賣的東西，也就一點(diǎn)應(yīng)收款了，現(xiàn)在對賬，對方才說這個(gè)狀況，要發(fā)票是不可能的了

郭老師 解答

2019-03-07 11:12

那你記營業(yè)外支出或者開銷售折讓發(fā)票，記銷售費(fèi)用

陸遙1991 追問

2019-03-07 11:27

嗯嗯，謝老師

郭老師 解答

2019-03-07 11:27

不用客氣的