APP下載
小李
于2019-03-06 20:00 發(fā)布 ??3739次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-03-06 20:03
你好,需要這樣做增值稅分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
小李 追問
2019-03-06 20:42
老師,小規(guī)模納稅人月末用計提增值稅嗎?
鄒老師 解答
2019-03-06 21:08
你好,小規(guī)模不需要單獨計提增值稅,隨著收入的確認增值稅就確認了
2019-03-07 09:15
老師,早,小規(guī)模季度報稅時,我需要怎么歸集增值稅,不是從1~3月份的應(yīng)交增值稅的憑證都要挑出來歸集吧。
2019-03-07 09:17
你好,只需要根據(jù)1-3月份的不含稅收入計算就是了
2019-03-07 09:22
老師,是利潤表里填寫的營業(yè)收入本期數(shù)嗎
2019-03-07 09:24
你好,是利潤表1-3月份收入金額
2019-03-07 09:39
老師,是看利潤表里1~3月份的營業(yè)總收入的本年累計數(shù)嗎
2019-03-07 09:41
你好,根據(jù)你這個表格,你需要分別 計算1 2 3月份營業(yè)收入的本月金額合計
2019-03-07 09:45
老師,1.2.3月份的營業(yè)收入應(yīng)該就是本年累計數(shù)
2019-03-07 09:49
你好,也可以直接看3月份利潤表的收入本年累計欄次的數(shù)據(jù)
2019-03-07 09:52
老師,增值稅=(1+2+3)的營業(yè)收入*3%嗎,這樣計算對嗎
2019-03-07 09:54
你好,是的,是這樣計算
2019-03-07 09:58
老師,小規(guī)模納稅人可以去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎,代開稅率是多少.
2019-03-07 09:59
你好,如果對方是一般納稅人,可以的 增值稅稅率是 3%
2019-03-07 10:06
老師,小規(guī)模納稅人只能開3%的專票稅率,其他稅率開不了,是嗎
2019-03-07 10:07
你好,特殊情況下可以開具5%的,比如出租不動產(chǎn),但是無法開具16%的專用發(fā)票
2019-03-07 11:28
老師,小規(guī)模出租不動產(chǎn)開具5%的發(fā)票,需要去稅務(wù)局吧?
你好,是的,需要去稅局代開的
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
小規(guī)模納稅人是季度申報增值稅,那每月月末還用計提增值稅嗎?
答: 你好,需要這樣做增值稅分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
答: 增值稅是是不需要計提的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人按季度申報,增值稅附加稅是按月計提還是季度末統(tǒng)一計提?
答: 是季度末統(tǒng)一計提
小規(guī)模納稅人季度申報,那每個月還要報增值稅附加稅嗎
討論
我們是小規(guī)模納稅人,每月代開增值稅發(fā)票,預(yù)繳增值稅,季報增值稅及附加稅,附加稅是每月計提還是季度末一次性計提?
小規(guī)模納稅人季度申報附加稅增值稅需要每月計提嗎?
小規(guī)模納稅人,增值稅按季度申報,我計提附加稅,增值稅也是按季度還是按月
小規(guī)模納稅人,季度申報增值稅,是不是每個月都要報稅,零申報也要報,還是季度末申報稅務(wù)?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624656 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
小李 追問
2019-03-06 20:42
鄒老師 解答
2019-03-06 21:08
小李 追問
2019-03-07 09:15
鄒老師 解答
2019-03-07 09:17
小李 追問
2019-03-07 09:22
鄒老師 解答
2019-03-07 09:24
小李 追問
2019-03-07 09:39
鄒老師 解答
2019-03-07 09:41
小李 追問
2019-03-07 09:45
鄒老師 解答
2019-03-07 09:49
小李 追問
2019-03-07 09:52
鄒老師 解答
2019-03-07 09:54
小李 追問
2019-03-07 09:58
鄒老師 解答
2019-03-07 09:59
小李 追問
2019-03-07 10:06
鄒老師 解答
2019-03-07 10:07
小李 追問
2019-03-07 11:28
鄒老師 解答
2019-03-07 11:28