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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-06 20:03

你好,需要這樣做增值稅分錄 
借;應(yīng)收賬款 等科目     貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

小李 追問

2019-03-06 20:42

老師,小規(guī)模納稅人月末用計提增值稅嗎?

鄒老師 解答

2019-03-06 21:08

你好,小規(guī)模不需要單獨計提增值稅,隨著收入的確認增值稅就確認了

小李 追問

2019-03-07 09:15

老師,早,小規(guī)模季度報稅時,我需要怎么歸集增值稅,不是從1~3月份的應(yīng)交增值稅的憑證都要挑出來歸集吧。

鄒老師 解答

2019-03-07 09:17

你好,只需要根據(jù)1-3月份的不含稅收入計算就是了

小李 追問

2019-03-07 09:22

老師,是利潤表里填寫的營業(yè)收入本期數(shù)嗎

鄒老師 解答

2019-03-07 09:24

你好,是利潤表1-3月份收入金額

小李 追問

2019-03-07 09:39

老師,是看利潤表里1~3月份的營業(yè)總收入的本年累計數(shù)嗎

鄒老師 解答

2019-03-07 09:41

你好,根據(jù)你這個表格,你需要分別 計算1  2  3月份營業(yè)收入的本月金額合計

小李 追問

2019-03-07 09:45

老師,1.2.3月份的營業(yè)收入應(yīng)該就是本年累計數(shù)

鄒老師 解答

2019-03-07 09:49

你好,也可以直接看3月份利潤表的收入本年累計欄次的數(shù)據(jù)

小李 追問

2019-03-07 09:52

老師,增值稅=(1+2+3)的營業(yè)收入*3%嗎,這樣計算對嗎

鄒老師 解答

2019-03-07 09:54

你好,是的,是這樣計算

小李 追問

2019-03-07 09:58

老師,小規(guī)模納稅人可以去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎,代開稅率是多少.

鄒老師 解答

2019-03-07 09:59

你好,如果對方是一般納稅人,可以的  
增值稅稅率是 3%

小李 追問

2019-03-07 10:06

老師,小規(guī)模納稅人只能開3%的專票稅率,其他稅率開不了,是嗎

鄒老師 解答

2019-03-07 10:07

你好,特殊情況下可以開具5%的,比如出租不動產(chǎn),但是無法開具16%的專用發(fā)票

小李 追問

2019-03-07 11:28

老師,小規(guī)模出租不動產(chǎn)開具5%的發(fā)票,需要去稅務(wù)局吧?

鄒老師 解答

2019-03-07 11:28

你好,是的,需要去稅局代開的

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你好,需要這樣做增值稅分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2019-03-06 20:03:41
增值稅是是不需要計提的
2019-03-06 19:06:25
你好,按月做收入分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 季度末月做減免增值稅分錄,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
2020-03-13 15:38:24
是季度末統(tǒng)一計提
2023-05-16 11:40:43
需要確認增值稅的,只是到季度末看是否享受免征,如果免征的話,再結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入。
2018-08-21 11:14:07
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