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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-03-06 14:56

金稅盤和報稅盤共480元的賬務(wù)處理： 
購入金稅盤和報稅盤時， 
  借：管理費用200    貸：銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額， 
  借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）200借：管理費用 -200服務(wù)費280元的賬務(wù)處理：  
支付技術(shù)維護費時， 
  借：管理費用    280 
    貸：銀行存款/現(xiàn)金     280 
抵減增值稅稅額，  
  借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）   280 
借：管理費用   -280

楓葉玉靈 追問

2019-03-06 15:00

我們是小規(guī)模也是這樣子入賬嗎？

meizi老師 解答

2019-03-06 15:02

你好  你小規(guī)模做到二級科目就行  不用做減免稅款就行  是的

楓葉玉靈 追問

2019-03-06 15:46

楓葉玉靈 追問

2019-03-06 15:46

老師是這樣子嗎

meizi老師 解答

2019-03-06 15:48

你好 你不是小規(guī)模嗎 怎么做到三級科目了  不做三級科目 借方管理費用-辦公費貸方銀行或者現(xiàn)金  抵減的時候借方應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借方管理費用 金額負數(shù)    稅盤和服務(wù)費的分錄一樣  只是明細科目變下

楓葉玉靈 追問

2019-03-06 16:28

楓葉玉靈 追問

2019-03-06 16:29

老師這個票怎么做賬啊

meizi老師 解答

2019-03-06 16:30

你好 你們是什么業(yè)務(wù)  光看發(fā)票不好做

楓葉玉靈 追問

2019-03-06 16:33

工程服務(wù)

楓葉玉靈 追問

2019-03-06 16:34

我們在別家那里買的材料，供應(yīng)商給我們開的發(fā)票

meizi老師 解答

2019-03-06 16:44

你好 那你計入 借方原材料 貸方銀行

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金稅盤和報稅盤共480元的賬務(wù)處理： 購入金稅盤和報稅盤時， 　　借：管理費用200　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）200借：管理費用?-200服務(wù)費280元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護費時， 　　借：管理費用????280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金?????280 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）???280 借：管理費用???-280
2019-03-06 14:56:12
您好 借：管理費用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 小規(guī)模納稅人填減免稅明細表
2019-05-14 10:28:34
你好！是的，可以全額抵扣的，小規(guī)模在申報的時候申報表的本期應(yīng)納稅額減免額填入數(shù)據(jù)就可以了。
2017-06-22 07:59:53
你好，是的，是可以全額抵扣的
2018-10-12 11:02:08
小規(guī)模稅控盤不可以抵扣，但是可以減免
2019-07-25 11:17:29
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