晨曦413 追問

2019-03-06 14:51

最后那筆分錄看不懂，   還有貨款之前我已經(jīng)全部預(yù)收人家的了，還沒有發(fā)貨給人家，現(xiàn)在我要發(fā)貨給人家然后沖我以前做的預(yù)收賬款，要怎么做呢

鄒老師 解答

2019-03-06 14:58

你好，最后一筆分錄 就是結(jié)轉(zhuǎn)銷售貨物成本的分錄
借；預(yù)收賬款   貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

晨曦413 追問

2019-03-06 15:01

那我們的快賬軟件不是每次做完帳，結(jié)賬了會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的嗎

鄒老師 解答

2019-03-06 15:03

你好，點(diǎn)擊期末結(jié)轉(zhuǎn)是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
但是在做期末結(jié)轉(zhuǎn)之前需要錄入好當(dāng)月的所有分錄

晨曦413 追問

2019-03-06 15:06

那剛剛那筆結(jié)轉(zhuǎn)成本的，我還要做分錄嗎？不是期末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的嗎

鄒老師 解答

2019-03-06 15:07

你好，你是指庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？

晨曦413 追問

2019-03-06 15:11

是的

鄒老師 解答

2019-03-06 15:16

你好，這個(gè)是需要錄入分錄，而不是軟件自動(dòng)完成的
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，才是軟件自動(dòng)完成的

晨曦413 追問

2019-03-06 15:18

哦哦，好的，謝謝你

鄒老師 解答

2019-03-06 15:20

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝