695131001 追問

2019-03-06 14:36

是的，當(dāng)時(shí)剛開始建賬，倉庫給的不準(zhǔn)確，期初原材料很多，沒有應(yīng)付賬款，當(dāng)時(shí)應(yīng)付賬款金額是對(duì)的上的，不平衡的金額我就放未分配利潤(rùn)，現(xiàn)在材料倉庫又領(lǐng)出來，我要是借未分配利潤(rùn)就會(huì)影響今年的賬目了。

馬老師 解答

2019-03-06 14:40

那你就要重新建賬呢  你這個(gè)調(diào)整是調(diào)不過來的

695131001 追問

2019-03-06 14:43

啊 ，沒有別的辦法了嗎？因?yàn)槲沂亲鰞?nèi)賬的，去年1月份在開始做賬的，當(dāng)時(shí)公司原材料什么的都不是很準(zhǔn)確，今年盤點(diǎn)才發(fā)現(xiàn)有問題的。

馬老師 解答

2019-03-06 14:45

內(nèi)賬的話關(guān)鍵是你這個(gè)數(shù)量怎么調(diào)整呢 
那你的總金額能對(duì)上嗎 材料的

695131001 追問

2019-03-06 14:47

數(shù)量能算盤盈嗎？總金額之前是沒個(gè)準(zhǔn)確數(shù)的，也是以我做的帳為準(zhǔn)，老板是不知道數(shù)量跟金額對(duì)不對(duì)的，是我自己覺得有問題。

馬老師 解答

2019-03-06 14:50

你是實(shí)際庫存比賬上多了？？多了多少

695131001 追問

2019-03-06 14:54

很多，大概幾十萬數(shù)量吧，其實(shí)老板都不知道的，我自己發(fā)現(xiàn)有問題，我才叫人家盤點(diǎn)，一盤點(diǎn)出來，我這邊就崩了。

馬老師 解答

2019-03-06 14:57

那就去重新建賬把 折磨大的金額  說白了你的這個(gè)存貨就是完全賬實(shí)不符

695131001 追問

2019-03-06 14:59

那我不是得把去年的帳再做一遍？那我得崩潰了。

馬老師 解答

2019-03-06 15:03

你把你做的聯(lián)系軟件供應(yīng)商給你導(dǎo)出  然后你重新建賬 把期初數(shù)據(jù)弄合適 然后把你做的在導(dǎo)入  或者你看軟件供應(yīng)商可以改期初數(shù)據(jù)嗎  說必定人家有辦法直接給你改

695131001 追問

2019-03-06 15:06

我都沒想到，哈哈，謝謝老師支招。

馬老師 解答

2019-03-06 15:11

沒事的 這是很常見的問題。麻煩給老師五星好評(píng) 謝謝！