? ? ? 追問

2019-03-06 11:02

能說下嗎， 我把前幾個月的銀行回單打印出來了，和費用報銷單，要在這初始化處理下嗎

陳詩晗老師 解答

2019-03-06 11:05

之前沒有賬，沒有期初數(shù)據(jù)，是嗎？之前的憑證沒有做？

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2019-03-06 11:08

都沒有，我剛剛新建的賬套，

陳詩晗老師 解答

2019-03-06 11:09

直接啟用賬套，然后把你打出來的資料，做分錄就行了。

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2019-03-06 11:09

我現(xiàn)在有 18年10月的銀行回單，和11月到2月的費用報銷單， 我現(xiàn)在建了個18年5月的賬套， 然后要在這初始化 哪里填入后再最后啟用賬套呢

陳詩晗老師 解答

2019-03-06 11:14

直接最后 一列啟用賬套。然后進去 把之前的分錄補了

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2019-03-06 11:17

然后我要怎么處理掉 手頭上的 這些10月份的銀行回單 和 費用報銷單呢
我就是把哪月份的銀行回單和報銷費用單錄入到相對應的月份就然后過賬，到下一個月，就ok了？

陳詩晗老師 解答

2019-03-06 11:18

是的，你對應的做在當月的憑證。然后結賬 到下月就是了

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2019-03-06 11:59

我是能不能只把，打印出來的銀行回單錄入相對應的月份， 然后把這些11月至2月的報銷費用單都錄入到2019年第三期可以這樣嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-03-06 12:06

18年的做到18年，19年的做到19年，不能跨會計期間

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2019-03-06 15:03

我過賬時點，結轉損益時候，彈出會計科目  沒有設置本年利潤， 我該設置在哪

陳詩晗老師 解答

2019-03-06 15:52

基礎設置里面，有個本年利潤那里你要把科目選擇才會自動結轉

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2019-03-06 17:08

老師，我18年6月至12月，銀行回單和費用報銷單，是不是要年末結轉什么的，好像跨一個年 要弄一個什么 是把？

陳詩晗老師 解答

2019-03-06 17:57

年結轉，需要年度結轉損益
借：盈余公積
未分配利潤
貸：本年利潤
或相反科目