壹????人 追問(wèn)

2019-03-06 08:16

我昨天直接結(jié)賬了，沒備份，現(xiàn)在就找不到了，打開AIS后就是19年1月份的了

鄒老師 解答

2019-03-06 08:17

你好，你需要打開所有文件，而不僅僅是賬套文件（.AIS）,這樣才有2018年的賬套文件的

壹????人 追問(wèn)

2019-03-06 08:43

那是有的應(yīng)該，但是我在金蝶上打不開呢

鄒老師 解答

2019-03-06 08:44

你好，你有選擇所有文件嗎？ 
你是不是只是選擇了賬套文件，所以才沒有2018年的賬套文件

壹????人 追問(wèn)

2019-03-06 08:47

在這選所有文件嗎

鄒老師 解答

2019-03-06 08:47

你好，是的，在這里選擇所有文件

壹????人 追問(wèn)

2019-03-06 09:57

看見了看見了，還有個(gè)問(wèn)題，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模代開發(fā)票時(shí)，交的稅在國(guó)稅網(wǎng)上能看見嗎

鄒老師 解答

2019-03-06 10:09

你好，可以通過(guò)稅局網(wǎng)站查詢扣稅情況的

壹????人 追問(wèn)

2019-03-06 11:26

老師，這個(gè)是18年10到12月份的，請(qǐng)問(wèn)12月份的稅應(yīng)該交多少，從這個(gè)表這些數(shù)怎么算啊

壹????人 追問(wèn)

2019-03-06 11:27

這上的數(shù)與帳上的都能對(duì)上

鄒老師 解答

2019-03-06 11:31

你好，根據(jù)收入*稅率-代開發(fā)票預(yù)交增值稅計(jì)算本期應(yīng)補(bǔ)退稅額

壹????人 追問(wèn)

2019-03-06 11:34

老師，您能幫忙算一下嗎，沒懂

鄒老師 解答

2019-03-06 11:37

你好，本期應(yīng)補(bǔ)退稅額=544357.67*3%-42264.074*3%

壹????人 追問(wèn)

2019-03-06 13:32

老師，那用交附征稅嗎

鄒老師 解答

2019-03-06 13:35

你好，是需要交納附加稅的

壹????人 追問(wèn)

2019-03-06 13:38

那三個(gè)附征稅都要交是吧

鄒老師 解答

2019-03-06 13:41

你好，是的，城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加都是需要交納的

壹????人 追問(wèn)

2019-03-06 13:48

那這個(gè)計(jì)提和繳納是按544357.67*3%這個(gè)數(shù)還是本期應(yīng)補(bǔ)退稅額

鄒老師 解答

2019-03-06 13:49

你好，按應(yīng)納稅額*附加稅稅率 
應(yīng)納稅額=不含稅收入*3%=544357.67*3%

壹????人 追問(wèn)

2019-03-06 13:49

好的

鄒老師 解答

2019-03-06 13:52

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝