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馬老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-05 11:00

一月份正常做 二月份開具紅字發(fā)票 然后負(fù)數(shù)沖銷1月份的分錄  然后在開局正確發(fā)票 根據(jù)正確發(fā)票在做一次

微信用戶 追問

2019-03-05 13:17

1月份：借：庫(kù)存現(xiàn)金 1000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000 
2月份紅沖：借：庫(kù)存現(xiàn)金  -1000  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -1000 
2月份重開：借：庫(kù)存現(xiàn)金 1000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000 
這樣嗎？

馬老師 解答

2019-03-05 14:24

是的  就是這樣的  沒毛病

微信用戶 追問

2019-03-05 15:07

那老師，如果2月份只是紅沖了，并沒有重新開呢？分錄能不能做成： 
1月份：借：庫(kù)存現(xiàn)金 1000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000 
2月份紅沖：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000 貸：應(yīng)付賬款 1000

馬老師 解答

2019-03-05 15:39

可以呢，這樣也可以

微信用戶 追問

2019-03-05 15:56

那這個(gè)分錄 
1月份：借：庫(kù)存現(xiàn)金 1000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000 
2月份紅沖：借：庫(kù)存現(xiàn)金 -1000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -1000 
2月份重開：借：庫(kù)存現(xiàn)金 1000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000 
 
可不可以寫成： 
1月份：借：庫(kù)存現(xiàn)金 1000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000 
2月份紅沖：借：應(yīng)付賬款 -1000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -1000 
2月份重開：借：應(yīng)付賬款 1000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000 
呢？

馬老師 解答

2019-03-05 17:57

嗯嗯  可以呢，就這樣的！麻煩給老師五星好評(píng) 謝謝

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一月份正常做 二月份開具紅字發(fā)票 然后負(fù)數(shù)沖銷1月份的分錄 然后在開局正確發(fā)票 根據(jù)正確發(fā)票在做一次
2019-03-05 11:00:22
您好，借管理費(fèi)用～油費(fèi)，貸銀行存款，企業(yè)所得稅計(jì)算時(shí)進(jìn)行納稅調(diào)整。
2020-06-27 23:30:29
做福利費(fèi)報(bào)銷， 借：管理費(fèi)用等 -福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
2020-03-13 16:53:51
你好！這樣的計(jì)入福利費(fèi)，實(shí)際上這種稅局查到肯定讓你計(jì)入工資交個(gè)稅。
2018-01-08 18:37:52
你好，是什么支出？
2016-08-04 14:21:18
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