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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-03-04 17:27

你好,是本年度的?直接借管理費用   借銷售費用(紅字)   如果是以前年度的,可以考慮不調(diào)整

靈蘭若夢 追問

2019-03-05 10:38

如果補提折舊1000,分錄是不是 
借:以前年度損益調(diào)整  1000 
貸:累計折舊  1000 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅  250 
貸:以前年度損益調(diào)整 250 
借:利潤分配-未分配利潤 750 
貸:以前年度損益調(diào)整 750   
對不對,還有其他分錄嗎

徐阿富老師 解答

2019-03-05 11:04

你好,這里不涉及所得稅,因為只是稅前費用之間的調(diào)整

靈蘭若夢 追問

2019-03-05 16:10

我說如果少計提折舊,補提折舊,是不是這樣做

徐阿富老師 解答

2019-03-05 16:21

恩嗯,補計提這樣做對的

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相關(guān)問題討論
您好 北京現(xiàn)代汽車銷售部使用 本期計提折舊金額 銷售費用——折舊費614.22 其余的折舊金額全部計入管理費用
2019-05-08 13:52:42
你好,是本年度的?直接借管理費用 借銷售費用(紅字) 如果是以前年度的,可以考慮不調(diào)整
2019-03-04 17:27:05
不可以的。
2017-08-16 14:59:03
您好,管理費用-折舊費。
2017-04-03 14:55:35
你好是的,你的分錄是正確的
2024-03-05 15:07:57
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