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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-04 17:08

你好 
未認(rèn)證   借；原材料等科目    應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項稅額）   貸；應(yīng)付賬款等科目 
已認(rèn)證  借；原材料等科目    應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）   貸；應(yīng)付賬款等科目

蘭蘭** 追問

2019-03-04 17:17

老師，如果說上月的發(fā)票這個月認(rèn)證要單獨錄一個分錄：借應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)行稅額）貸應(yīng)交增值稅—（進(jìn)項稅額）對嗎？

蘭蘭** 追問

2019-03-04 17:19

不用付憑證？

鄒老師 解答

2019-03-04 17:24

你好，從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額是做這個分錄 
借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 
貸；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項稅額）

蘭蘭** 追問

2019-03-04 17:39

這種單認(rèn)證的分錄不用付憑證吧？

鄒老師 解答

2019-03-04 17:40

你好，你是指不需要附件的意思嗎？

蘭蘭** 追問

2019-03-04 17:41

對

鄒老師 解答

2019-03-04 17:44

你好，這個憑證是不需要附件的

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你好 未認(rèn)證 借；原材料等科目 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目 已認(rèn)證 借；原材料等科目 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目
2019-03-04 17:08:33
您好，如果涉及到進(jìn)項轉(zhuǎn)出的話，您的分錄是正確的。有可能會涉及進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，有可以不會。
2017-09-22 16:58:03
你好，進(jìn)項開具負(fù)數(shù) 借；應(yīng)付賬款等科目 貸；原材料等科目 應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額） 銷項開具負(fù)數(shù) 借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目
2017-08-23 16:01:57
剩下未認(rèn)證的還要不要做一筆分錄呢，老師？
2020-03-29 16:25:22
借：應(yīng)交稅費一待認(rèn)證進(jìn)項稅額，沒有認(rèn)證繼續(xù)掛這個就可以
2019-09-03 13:54:07
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