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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2019-03-04 16:53

這個(gè)發(fā)票是你收到的是嘛？收到的負(fù)數(shù)發(fā)票之前抵扣了需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

天御鋼鐵琳 追問

2019-03-04 16:54

老師，稅我們已經(jīng)交過了，為什么還要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢？

天御鋼鐵琳 追問

2019-03-04 16:55

是我們收到的對方開具的已抵扣紅字發(fā)票

郭老師 解答

2019-03-04 16:56

之前你們抵扣了，比如這月進(jìn)項(xiàng)12，你抵扣了12，下月開負(fù)數(shù)12，這12你上月抵扣了這月就要轉(zhuǎn)出來不能抵扣

天御鋼鐵琳 追問

2019-03-04 16:58

對方抵扣了，不是我們抵扣了

天御鋼鐵琳 追問

2019-03-04 16:58

我們是銷售方

郭老師 解答

2019-03-04 17:09

銷售額合計(jì)是負(fù)數(shù)？去稅務(wù)局大廳申報(bào)

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相關(guān)問題討論
對的，是在這一欄填寫的
2019-06-17 09:29:28
你好在附表二開具的紅字信息表里面填寫，填寫的是正數(shù)。
2021-08-09 16:43:44
這個(gè)發(fā)票是你收到的是嘛？收到的負(fù)數(shù)發(fā)票之前抵扣了需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-03-04 16:53:20
您好，開出紅字信息表就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-06-11 10:12:24
你好，只要在10月憑紅字信息表做借原材料或管理費(fèi)用等負(fù)數(shù)金額， 貸應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）貸應(yīng)付賬款等負(fù)數(shù)金額，11月收到紅票不用再做分錄
2020-01-09 06:18:06
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