Beilin 追問

2019-03-05 17:11

本次開票60萬，增值稅預(yù)交10909.09，下個月申報54545.45稅款，本月一共開票9萬稅，進項一共6萬，應(yīng)交是3萬減去10909.09嗎，回機構(gòu)所在地申報是放在申報表里正常申報吧，只是預(yù)交稅款加上預(yù)交的一萬？

鄒老師 解答

2019-03-05 17:13

你好，回機構(gòu)根據(jù)銷項，進項填寫申報表，然后把預(yù)交的填寫在預(yù)交稅額欄次就是了

Beilin 追問

2019-03-05 17:15

是和三月份整體申報在申報表里，不用單獨申報吧

鄒老師 解答

2019-03-05 17:16

你好，你是指什么不需要單獨申報？

Beilin 追問

2019-03-05 17:18

就是跟平常一樣申報吧

鄒老師 解答

2019-03-05 17:18

你好，回機構(gòu)所在地是跟平時一樣申報的

Beilin 追問

2019-03-05 17:20

假如這月這個跨縣市得項目一共申報了6萬，預(yù)交一萬，本月一共開票稅額10萬，進項認證了12萬稅額，那我是不是就不需要交剩下的五萬了

鄒老師 解答

2019-03-05 17:21

你好，這種情況是不需要繳納增值稅的