尼古丁 追問(wèn)

2019-03-02 11:57

那要收回錯(cuò)誤的發(fā)票媽?zhuān)@樣這樣沖說(shuō)？

尼古丁 追問(wèn)

2019-03-02 12:05

就是開(kāi)多了。

沈家本老師 解答

2019-03-02 12:16

您好，開(kāi)具紅字發(fā)票都是需要收回原來(lái)錯(cuò)誤發(fā)票的所有聯(lián)次的。 
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尼古丁 追問(wèn)

2019-03-02 12:19

稅呢？我報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦。

沈家本老師 解答

2019-03-02 12:58

您好，如果您是購(gòu)買(mǎi)方，已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額，那您在下月申報(bào)時(shí)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出即可。 
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尼古丁 追問(wèn)

2019-03-02 13:00

我是銷(xiāo)售方

尼古丁 追問(wèn)

2019-03-02 13:00

對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證那張銷(xiāo)售票

尼古丁 追問(wèn)

2019-03-02 13:09

未抄稅未報(bào)稅，可以收回做廢嗎？

沈家本老師 解答

2019-03-02 14:23

您好，隔月的即使未抄稅也一般就不可以直接收回作廢了，還是需要開(kāi)具紅字發(fā)票沖銷(xiāo)的。 
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尼古丁 追問(wèn)

2019-03-02 14:25

開(kāi)具紅字發(fā)票，是報(bào)稅前還是報(bào)稅后？

沈家本老師 解答

2019-03-02 14:50

您好，開(kāi)具紅字發(fā)票在報(bào)稅前和報(bào)稅后都可以的。 
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尼古丁 追問(wèn)

2019-03-02 14:57

我按錯(cuò)誤的金額，也找了相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票做抵扣，3月份我做沖紅，這筆分錄該怎么做，之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理？

沈家本老師 解答

2019-03-02 15:01

您好，您作為銷(xiāo)售方抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額不需要轉(zhuǎn)出，開(kāi)具紅字銷(xiāo)售發(fā)票的分錄為： 
借：銀行存款（紅字） 
   貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（紅字） 
          應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）（紅字） 
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尼古丁 追問(wèn)

2019-03-02 15:04

我有些不明白的是，那我不是多用了進(jìn)項(xiàng)票做抵扣了

沈家本老師 解答

2019-03-02 15:07

您好，您開(kāi)具紅字發(fā)票之后，還需要開(kāi)具正確的藍(lán)字發(fā)票去交稅的，所以您沒(méi)有多抵扣。 
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尼古丁 追問(wèn)

2019-03-02 15:10

我錯(cuò)誤的發(fā)票是開(kāi)多給購(gòu)貨方的

沈家本老師 解答

2019-03-02 15:11

您好，如果您之后正確的發(fā)票不再開(kāi)具，稅法上也沒(méi)有規(guī)定您之前的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出，您可以放心。 
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尼古丁 追問(wèn)

2019-03-02 15:13

不轉(zhuǎn)出是不是意味著我多用了進(jìn)項(xiàng)票

沈家本老師 解答

2019-03-02 16:28

您好，您的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以按照稅法規(guī)定進(jìn)行抵扣，與您之后的開(kāi)具紅字發(fā)票是兩件事情，您不需要擔(dān)心。 
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