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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-01 16:30

你好,如果有取得固定資產實物,暫時沒有取得發(fā)票,可以做購進暫估分錄的

紫藤樹 追問

2019-03-01 16:52

老師,以前的待攤費用這個科目,現(xiàn)在用什么科目代替那,我一次付一年的租金

鄒老師 解答

2019-03-01 16:56

你好,通過長期待攤費用科目核算

紫藤樹 追問

2019-03-01 17:02

還有,稅控系統(tǒng)服務費暫時不抵扣是記到遞延收益科目嗎

鄒老師 解答

2019-03-01 17:03

你好,是計入管理費用核算,不需要通過遞延收益科目核算

紫藤樹 追問

2019-03-01 22:22

還有,2月銷項是負數,這個報稅時候怎么報,我記得是不是讓銷項報負數了

鄒老師 解答

2019-03-02 09:35

你好,整體收入是負數?

紫藤樹 追問

2019-03-02 09:38

對,沖紅了

鄒老師 解答

2019-03-02 09:44

你好,你當時紅沖的時候開票系統(tǒng)沒有提示負數超過正數發(fā)票金額,無法紅沖嗎?

紫藤樹 追問

2019-03-02 10:16

沒有啊,都可以正常開沖紅票啊

鄒老師 解答

2019-03-02 10:16

你好,那就需要做無票收入申報,使得申報表收入,稅額不是負數,才可以做申報的

紫藤樹 追問

2019-03-02 10:24

是這樣,專票是負數,普票是正數

紫藤樹 追問

2019-03-02 10:25

但是,專票沖普票還是負數,那這樣再做無票收入嗎

鄒老師 解答

2019-03-02 10:29

你好,需要做無票收入,否則你收入負數是無法申報的

紫藤樹 追問

2019-03-02 10:48

就是把銷項做平就可以了

鄒老師 解答

2019-03-02 10:53

你好,需要使得收入,銷項稅額大于等于0才可以申報的

紫藤樹 追問

2019-03-02 11:35

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-03-02 11:37

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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您好!可以。
2017-04-12 16:45:32
你好,如果有取得固定資產實物,暫時沒有取得發(fā)票,可以做購進暫估分錄的
2019-03-01 16:30:45
固定資產可以暫估入賬的
2020-05-08 10:43:27
你好,可以計提折舊的!
2019-03-07 12:00:48
可以的,可以暫估入賬的
2018-11-17 10:17:50
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