紫藤樹 追問

2019-03-01 16:52

老師，以前的待攤費用這個科目，現(xiàn)在用什么科目代替那，我一次付一年的租金

鄒老師 解答

2019-03-01 16:56

你好，通過長期待攤費用科目核算

紫藤樹 追問

2019-03-01 17:02

還有，稅控系統(tǒng)服務費暫時不抵扣是記到遞延收益科目嗎

鄒老師 解答

2019-03-01 17:03

你好，是計入管理費用核算，不需要通過遞延收益科目核算

紫藤樹 追問

2019-03-01 22:22

還有，2月銷項是負數，這個報稅時候怎么報，我記得是不是讓銷項報負數了

鄒老師 解答

2019-03-02 09:35

你好，整體收入是負數？

紫藤樹 追問

2019-03-02 09:38

對，沖紅了

鄒老師 解答

2019-03-02 09:44

你好，你當時紅沖的時候開票系統(tǒng)沒有提示負數超過正數發(fā)票金額，無法紅沖嗎？

紫藤樹 追問

2019-03-02 10:16

沒有啊，都可以正常開沖紅票啊

鄒老師 解答

2019-03-02 10:16

你好，那就需要做無票收入申報，使得申報表收入，稅額不是負數，才可以做申報的

紫藤樹 追問

2019-03-02 10:24

是這樣，專票是負數，普票是正數

紫藤樹 追問

2019-03-02 10:25

但是，專票沖普票還是負數，那這樣再做無票收入嗎

鄒老師 解答

2019-03-02 10:29

你好，需要做無票收入，否則你收入負數是無法申報的

紫藤樹 追問

2019-03-02 10:48

就是把銷項做平就可以了

鄒老師 解答

2019-03-02 10:53

你好，需要使得收入，銷項稅額大于等于0才可以申報的

紫藤樹 追問

2019-03-02 11:35

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-03-02 11:37

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝