紫藤樹 追問

2019-03-01 16:52

老師，以前的待攤費(fèi)用這個(gè)科目，現(xiàn)在用什么科目代替那，我一次付一年的租金

鄒老師 解答

2019-03-01 16:56

你好，通過長期待攤費(fèi)用科目核算

紫藤樹 追問

2019-03-01 17:02

還有，稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)暫時(shí)不抵扣是記到遞延收益科目嗎

鄒老師 解答

2019-03-01 17:03

你好，是計(jì)入管理費(fèi)用核算，不需要通過遞延收益科目核算

紫藤樹 追問

2019-03-01 22:22

還有，2月銷項(xiàng)是負(fù)數(shù)，這個(gè)報(bào)稅時(shí)候怎么報(bào)，我記得是不是讓銷項(xiàng)報(bào)負(fù)數(shù)了

鄒老師 解答

2019-03-02 09:35

你好，整體收入是負(fù)數(shù)？

紫藤樹 追問

2019-03-02 09:38

對(duì)，沖紅了

鄒老師 解答

2019-03-02 09:44

你好，你當(dāng)時(shí)紅沖的時(shí)候開票系統(tǒng)沒有提示負(fù)數(shù)超過正數(shù)發(fā)票金額，無法紅沖嗎？

紫藤樹 追問

2019-03-02 10:16

沒有啊，都可以正常開沖紅票啊

鄒老師 解答

2019-03-02 10:16

你好，那就需要做無票收入申報(bào)，使得申報(bào)表收入，稅額不是負(fù)數(shù)，才可以做申報(bào)的

紫藤樹 追問

2019-03-02 10:24

是這樣，專票是負(fù)數(shù)，普票是正數(shù)

紫藤樹 追問

2019-03-02 10:25

但是，專票沖普票還是負(fù)數(shù)，那這樣再做無票收入嗎

鄒老師 解答

2019-03-02 10:29

你好，需要做無票收入，否則你收入負(fù)數(shù)是無法申報(bào)的

紫藤樹 追問

2019-03-02 10:48

就是把銷項(xiàng)做平就可以了

鄒老師 解答

2019-03-02 10:53

你好，需要使得收入，銷項(xiàng)稅額大于等于0才可以申報(bào)的

紫藤樹 追問

2019-03-02 11:35

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-03-02 11:37

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝