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送心意

文文老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-01 16:10

可開(kāi) *建筑服務(wù)*建筑施工 
當(dāng)然也可事先與掛靠公司商量確定下

微幸福 追問(wèn)

2019-03-01 16:16

我們可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的,對(duì)方代繳納10%稅金,我司稅率是3%,我開(kāi)票金額可以按合同總價(jià)減去管理費(fèi)減去代繳7%稅金額后開(kāi)具嗎,我開(kāi)的3%稅金對(duì)方反正可以抵扣的,這樣也算扣了10%稅金給掛靠公司了

文文老師 解答

2019-03-01 16:27

邏輯上可以,但這需要與掛靠方式確定,以免影響后續(xù)的結(jié)款與合作

微幸福 追問(wèn)

2019-03-01 16:29

如果對(duì)方不同意,也就只能按合同價(jià)減去管理費(fèi)減10%稅的金額開(kāi)具發(fā)票是嗎

文文老師 解答

2019-03-01 16:30

是的,雙方達(dá)到一致才是最好的

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相關(guān)問(wèn)題討論
可開(kāi) *建筑服務(wù)*建筑施工 當(dāng)然也可事先與掛靠公司商量確定下
2019-03-01 16:10:38
你好。同學(xué)。 你需要開(kāi)具40萬(wàn)金額的發(fā)票給掛靠 公司。
2019-02-27 18:26:52
您好,掛靠方做內(nèi)帳 一樣按照價(jià)稅分離入賬
2020-01-10 14:33:06
您好!2種方式,1是按工資平時(shí)發(fā)給他們。2是讓施工隊(duì)開(kāi)施工或者人工合同發(fā)票,根據(jù)發(fā)票付款。
2016-06-11 15:54:14
掛靠方應(yīng)該給你材料、費(fèi)用等發(fā)票啊,這樣你才有工程成本,要不然你你就只有收入了嗎?
2014-09-17 17:07:59
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷(xiāo)售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 13%(銷(xiāo)售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠(chǎng)房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶(hù)為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算

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