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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-28 15:31

你要計(jì)提所得稅費(fèi)用的，借：所得稅費(fèi)用  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅

隨風(fēng)而行 追問(wèn)

2019-02-28 15:59

老師，應(yīng)該年末就要做這個(gè)分錄吧

隨風(fēng)而行 追問(wèn)

2019-02-28 16:03

我現(xiàn)在的應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅借方余額是57萬(wàn)，怎么調(diào)啊

隨風(fēng)而行 追問(wèn)

2019-02-28 16:04

再做分錄借方57萬(wàn)，那余額不更多了

辜老師 解答

2019-02-28 16:25

你現(xiàn)在是貸應(yīng)交稅費(fèi)，這樣就能把借方余額結(jié)平了

隨風(fēng)而行 追問(wèn)

2019-02-28 16:45

現(xiàn)在是借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅57萬(wàn)

當(dāng)時(shí)銀行交錢時(shí)做的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，貸銀行存款

辜老師 解答

2019-03-01 11:28

現(xiàn)在是補(bǔ)記提所得稅 費(fèi)用，借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅

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借：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2020-05-05 11:06:06
你好！ 這部分所得稅，以前有沒(méi)有計(jì)提呢？
2020-12-30 17:49:11
你好，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款
2020-09-12 11:12:03
借利潤(rùn)分配，貸應(yīng)交稅費(fèi)
2017-07-10 16:17:25
企業(yè)匯算清繳補(bǔ)交所得稅，是指企業(yè)在納稅期限屆滿后，由于匯繳及計(jì)稅錯(cuò)誤，造成實(shí)際應(yīng)納稅款大于實(shí)際匯繳稅款時(shí)，或由于未按規(guī)定納稅而應(yīng)補(bǔ)交欠繳稅款等原因造成應(yīng)納稅款超出實(shí)際匯繳稅款，需補(bǔ)繳稅款的情況。其賬務(wù)處理則是先將補(bǔ)交的稅款計(jì)入未交稅金減免款項(xiàng)，隨后反計(jì)入已交稅金，最后進(jìn)行貸方結(jié)轉(zhuǎn)，將未交稅金減免款減到0即可。 拓展知識(shí)：另一種賬務(wù)處理方式是將補(bǔ)繳的稅款計(jì)入增值稅應(yīng)稅項(xiàng)貸方，最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅應(yīng)繳清空，以及對(duì)應(yīng)入帳到企業(yè)應(yīng)交稅款貸方。
2023-02-26 16:53:51
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