郭老師 解答

2019-02-28 10:32

當月計提，次月繳納
計提印花稅上面分錄寫了
繳納印花稅，借應交稅費貸銀存

郭老師 解答

2019-02-28 10:41

以前年度損益調(diào)整做，借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費
借應交稅費貸銀存

郭老師 解答

2019-02-28 10:41

單位交的稅基本都要經(jīng)過應交稅費，你到時候整理單位納稅合計也好

郭老師 解答

2019-02-28 10:49

做到一月份，然后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
涉及到以前年度損益調(diào)整就用這個科目

郭老師 解答

2019-02-28 10:58

是的，你應該12月份計提，跨年了就要以前年度損益調(diào)整

郭老師 解答

2019-02-28 11:13

增值稅不計提，其他的需要計提
集體不用附件

郭老師 解答

2019-02-28 11:23

交的幾月份的？看所屬期，當月計提

郭老師 解答

2019-02-28 11:30

借管理費用貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸銀存
附加稅和印花稅分錄一樣做

郭老師 解答

2019-02-28 11:36

是

郭老師 解答

2019-02-28 11:47

可以可以可以

郭老師 解答

2019-02-28 11:58

可以

郭老師 解答

2019-02-28 12:37

可以

郭老師 解答

2019-02-28 12:55

看你成本應什么方法核算，小規(guī)模是含稅價格

郭老師 解答

2019-02-28 13:09

看你稅務局備案

白雪 追問

2019-02-28 10:29

嗯，1月做賬時在1月先做計提分錄，在1月再做繳納印花稅分錄對嗎？

白雪 追問

2019-02-28 10:31

股東的投資款250萬元，繳納印花稅時，計提和繳納分錄的摘要怎么寫??？謝謝老師

白雪 追問

2019-02-28 10:34

我12月份沒做計提印花稅的分錄，我1月份直接做繳納印花稅分錄可以嗎？1月份不做計提分錄了，可以嗎老師？

白雪 追問

2019-02-28 10:34

我12月份沒做計提印花稅的分錄，我1月份直接做繳納印花稅分錄可以嗎？1月份不做計提分錄了，可以嗎老師？

白雪 追問

2019-02-28 10:46

以前年度損益調(diào)整做，借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費
借應交稅費貸銀存，這個分錄做在幾月??？我的12月的第四季度報表已經(jīng)報給稅務局了，我不明白以前年度損益調(diào)整什么意思，我這種情況2019年1月把印花稅款625元直接交上去了，該如何做？還用做計提分錄嗎？謝謝

白雪 追問

2019-02-28 10:55

我在1月份做計提分錄，再在1月賬里做繳納印花稅分錄可以嗎？老師，這樣還涉及到以前年度損益調(diào)整嗎？

白雪 追問

2019-02-28 10:55

我在1月份做計提分錄，再在1月賬里做繳納印花稅分錄可以嗎？老師，這樣還涉及到以前年度損益調(diào)整嗎？

白雪 追問

2019-02-28 10:59

我在1月份做計提分錄，再在1月賬里做繳納印花稅分錄可以嗎？老師，

白雪 追問

2019-02-28 11:00

老師，我繳納的增值稅，附加稅，工會經(jīng)費都需要做計提分錄嗎

白雪 追問

2019-02-28 11:08

計提印花稅后面需要附什么附件?。坷蠋?/p>

白雪 追問

2019-02-28 11:08

計提印花稅后面需要附什么附件??？老師

白雪 追問

2019-02-28 11:17

附加稅和工會經(jīng)費我在2月10日繳納了，我是不是需要在1月賬里做計提分錄，附加費和工會經(jīng)費計提分錄能做在一張憑證里嗎？附加稅和工會經(jīng)費計提和繳納的分錄怎么寫？

白雪 追問

2019-02-28 11:17

附加稅和工會經(jīng)費我在2月10日繳納了，我是不是需要在1月賬里做計提分錄，附加費和工會經(jīng)費計提分錄能做在一張憑證里嗎？附加稅和工會經(jīng)費計提和繳納的分錄怎么寫？

白雪 追問

2019-02-28 11:25

所屬期是1月份的

白雪 追問

2019-02-28 11:26

工會經(jīng)費的計提和繳納分錄該怎么寫？老師

白雪 追問

2019-02-28 11:34

借管理費用～工會經(jīng)費200貸應付職工薪酬～工會經(jīng)費200借應付職工薪酬～工會經(jīng)費200貸銀存200
附加稅和印花稅分錄一樣做

白雪 追問

2019-02-28 11:34

借管理費用～工會經(jīng)費200貸應付職工薪酬～工會經(jīng)費200借應付職工薪酬～工會經(jīng)費200貸銀存200
附加稅和印花稅分錄一樣做

白雪 追問

2019-02-28 11:36

二級科目加工會經(jīng)費可以嗎？老師，工會經(jīng)費計提和附加稅計提，印花稅計提后面都不用附附件是嗎

白雪 追問

2019-02-28 11:39

借管理費用～工會經(jīng)費200貸應付職工薪酬～工會經(jīng)費200借應付職工薪酬～工會經(jīng)費200貸銀存200
這樣寫可以嗎？老師

白雪 追問

2019-02-28 11:47

白雪 追問

2019-02-28 11:51

老師這是在兩家公司買的辦公用品，做分錄做在一張憑證上可以嗎？借，管理費用～辦公費132:，借，管理費用～辦公費180，貸，銀行存款132，貸，銀行存款180這樣對嗎？

白雪 追問

2019-02-28 11:51

老師這是在兩家公司買的辦公用品，做分錄做在一張憑證上可以嗎？借，管理費用～辦公費132:，借，管理費用～辦公費180，貸，銀行存款132，貸，銀行存款180這樣對嗎？

白雪 追問

2019-02-28 12:34

借，管理費用132+180=312元，貸，銀行存款132，貸，銀行存款180這樣可以嗎？老師

白雪 追問

2019-02-28 12:34

借，管理費用132+180=312元，貸，銀行存款132，貸，銀行存款180這樣可以嗎？老師

白雪 追問

2019-02-28 12:40

老師我們公司購進的貨物在一月份全部賣完了，我在做主營業(yè)務成本分錄時，是不是所有購進的貨物一共花了多少錢，就是主營業(yè)務成本是吧？這個主營業(yè)務成本是購進貨物的含稅價格嗎？謝謝老師

白雪 追問

2019-02-28 12:40

老師我們公司購進的貨物在一月份全部賣完了，我在做主營業(yè)務成本分錄時，是不是所有購進的貨物一共花了多少錢，就是主營業(yè)務成本是吧？這個主營業(yè)務成本是購進貨物的含稅價格嗎？謝謝老師

白雪 追問

2019-02-28 13:08

我公司是一般納稅人，我們公司還能用移動加權(quán)平均法計算主營業(yè)務成本嗎

白雪 追問

2019-02-28 13:08

我公司是一般納稅人，我們公司還能用移動加權(quán)平均法計算主營業(yè)務成本嗎