老師你好，我想咨詢一下，公司在收到供應商的到貨后，而且發(fā)票也開過來了，付款時應該寫請款單，還是費用報銷單

答： 對于采購貨款而言，是要填寫請款單的。

老師，請教一個棘手的問題：公司找了個美容產品鑒定的技術顧問，利用他的資源給我們提供美容護膚產品供應商及負責這些產品的審核，公司每月付給顧問6千元（實收）。但該顧問的意思是他拿發(fā)票來抵，問題：1、這么操作可以嗎？2、，如果可以，哪些發(fā)票在可沖抵的范圍內呢，麻煩老師幫我列個可抵的發(fā)票范圍出來？3、收到發(fā)票后，以顧問的名義填寫費用報銷單，然后直接把錢打給他嗎？4、顧問既不是我們的員工，也沒有合作的合同，（說明：我們公司在深圳，顧問不在深圳，他還在一家公司做全職，雖然我覺得這么操作不妥，建議老板走勞務收入交點稅，

答： 1、可以2、餐票、差費、辦公費等 3、這樣的方式讓顧問開勞務費發(fā)票或做到工資表里比較好。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

公司是做建材批發(fā)的，老板是公司的監(jiān)事， 法人不是他是他老婆，公司去外地進材料都是老板去，有些材料是直接給供應商公賬付款，有些材料是把備用金打給老板賬戶，老板自己買回來，開的公司的發(fā)票，再沖老板的掛賬 請問老師，老板拿買材料的發(fā)票回來沖賬的時候，是要填費用報銷單嗎？

答： 您好 老板拿買材料的發(fā)票回來沖賬的時候，是要填費用報銷單