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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-02-27 16:53

您好 
理論上可以操作 但是開票理由不符合紅字發(fā)票開具原因

似水流年 追問

2019-02-27 17:00

那這個(gè)票他們自己現(xiàn)在可以當(dāng)成本來用嗎?他們說跨年了也不能用,我們?nèi)绻辉俳o他們開,就不給我們付款

bamboo老師 解答

2019-02-27 17:14

現(xiàn)在她們也可以進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證 然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)整啊

bamboo老師 解答

2019-02-27 17:15

對不起 剛看錯(cuò)了月份 2018年1月的不能進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了 只有價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本

似水流年 追問

2019-02-27 17:15

已經(jīng)過了認(rèn)證期了

bamboo老師 解答

2019-02-27 17:16

如果對方不付款的話 您只能開紅字 然后再開藍(lán)字

似水流年 追問

2019-02-27 17:17

我這種情況在系統(tǒng)上提交紅字申請會(huì)通過嗎?

bamboo老師 解答

2019-02-27 17:17

人家肯定不愿意白白損失稅款 這樣的事 我也遇到過 擰不過人家

似水流年 追問

2019-02-27 17:17

而且如果通過新開的只能開具10個(gè)點(diǎn)的票,去年1月份是11個(gè)點(diǎn)的,這樣對我們公司來說是不是有風(fēng)險(xiǎn)

bamboo老師 解答

2019-02-27 17:20

您開紅字也開11點(diǎn)的然后藍(lán)字您先咨詢一下稅務(wù) 看根據(jù)什么稅率開 如果您根據(jù)11的稅率開 到時(shí)候申報(bào)可能通不過 10的稅率開又有風(fēng)險(xiǎn) 每個(gè)地區(qū)還有差異

bamboo老師 解答

2019-02-27 17:21

紅字提交會(huì)通過的 我去年經(jīng)手了一筆15年的紅字 也是這種情況 金額不大 所以沒您這么糾結(jié)

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您好, 一般納稅人不得開具增值稅專用發(fā)票的情況有以下幾個(gè): (1)向消費(fèi)者個(gè)人銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)。 (2)適用免征增值稅規(guī)定的,國有糧食企業(yè)除外。 (3)提供經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)向委托方收取的政府性基金或者行政事業(yè)性收費(fèi),不得開具增值稅專用發(fā)票。 (4)提供旅游服務(wù),選擇差額扣除的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)部分不得開具增值稅專用發(fā) 票,可以開具普通發(fā)票。 (5)金融商品轉(zhuǎn)讓,不得開具增值稅專用發(fā)票。 (6)有形動(dòng)產(chǎn)融資性售后回租服務(wù)的老合同,選擇扣除本金部分后的余額為銷售額時(shí),向承租方收取的有形動(dòng)產(chǎn)價(jià)款本金,不得開具增值稅專用發(fā) 票,可以開具普通發(fā)票。 (7)商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)、化妝品等消費(fèi)品不得開具專用發(fā)票。
2020-10-16 14:00:02
你好,可以開專票,最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
你好,建筑勞務(wù)才是11%
2017-06-08 15:16:30
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)7.8+1.3=9.1 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算60*1*13%=7.8 (應(yīng)交增值稅7.8-9.1=-1.3留存稅額
2024-07-01 10:36:33
你好,具體問題是什么呢?
2024-05-29 11:26:57
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