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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-02-27 16:40

你這個是幾時的所得稅

杜汝娟 追問

2019-02-27 16:44

平時季度,和最后一個季度

杜汝娟 追問

2019-02-27 16:44

都要

maize老師 解答

2019-02-27 16:52

計提稅款時借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 
同時調(diào)整未分配利潤 
  借:利潤分配-未分配利潤 
  貸:以前年度損益調(diào)整。 
  補交稅款時 
  借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 
貸:銀行存款 
之前沒有計提就只能做這個,跨年,沒有跨年就做 借所得稅費用貸應(yīng)交稅費

杜汝娟 追問

2019-02-27 16:56

最后一個季度都是第二年一月份了,這種就按跨年做嗎

maize老師 解答

2019-02-27 16:58

跨年你要是之前之前計提那就按上面做

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借:所得稅費用貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅   交稅款時   借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2019-07-17 10:59:20
你好,借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款
2019-12-23 11:26:59
借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2023-12-08 14:00:57
計提時,借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 繳納時,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
2018-10-24 13:42:02
你好,借以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
2020-05-21 17:13:24
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