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代抵扣進項稅額19606.1，進項稅額23347.8。這兩個金額都是掛應交稅費嗎？
shirley
于2019-02-27 15:08 發(fā)布 ??613次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2019-02-27 15:09
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代抵扣進項稅額19606.1，進項稅額23347.8。這兩個金額都是掛應交稅費嗎？
答： 你好，是的，都是通過應交稅費科目核算的
老師，代抵扣進項稅額19606.1，進項稅額23347.8。這兩個金額都是掛應交稅費嗎？進項稅額要轉入代抵扣進項稅額嗎？
答： 1.兩個都掛應交稅費；一個是應交稅費-待抵扣進項稅額；另外一個應交稅費-應交增值稅（進項稅） 2.待抵扣進項的意思是暫時在當期不能抵扣的進項稅；等需要抵扣時，再轉入進項稅里面；不存在進項稅轉入待抵扣。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師不動產(chǎn)進項稅第一年抵扣60%，第二年抵扣40%，那40%部分如何做賬，放在應交稅費-應交增值稅-進項稅額（待抵扣稅額）中嗎？ 還有就是應交稅費-待抵扣進項稅和應交稅費-應交增值稅-進項稅額（待抵扣稅額）這兩個科目都有嗎？還是只有一個？哪個是正確的科目
答： 應交稅費-應交增值稅（待抵扣進項稅額）
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