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辜老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-27 10:33

代開的發(fā)票也是要合并在里面的

清幽 追問

2019-02-27 10:47

那就是一個(gè)季度的不含稅收入6萬，再加上去稅局代開發(fā)票1萬，等于是一個(gè)季度的收入是7萬元是嗎

辜老師 解答

2019-02-27 10:53

是的，季度收入是7萬

清幽 追問

2019-02-27 10:58

那一個(gè)季度不超過30萬收入的，一個(gè)季度銷項(xiàng)稅額要全部轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入，那代開的銷項(xiàng)稅要不要也轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入中哦

辜老師 解答

2019-02-27 11:03

代開的銷項(xiàng)稅，是要實(shí)際繳納的，只要吧普票的銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

清幽 追問

2019-02-27 11:15

你的意思是代開的銷項(xiàng)稅不用轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，是嗎

辜老師 解答

2019-02-27 11:16

是的額，不用轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

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代開的發(fā)票也是要合并在里面的
2019-02-27 10:33:48
你好，不包括代開專用發(fā)票 的，因?yàn)榇_專用發(fā)票是不免的
2016-12-29 21:10:22
合計(jì)沒有超過30萬，專票填寫1行=2行=133528.41%2B6119.85 普通發(fā)票填寫10行=不含稅69306.93 ，對(duì)應(yīng)133528.41*2%填寫減征額16欄=減免表2.3.4列
2020-07-07 12:02:25
你好，同學(xué)。 普票不超過10萬可免增值稅，專票不享受的
2020-04-21 21:21:14
您好，填在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額 那欄
2020-10-09 11:08:51
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