#提問#每月工資表中公積金計算和銀行公積金扣款總是有差額，怎么處理

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-02-26 15:21

您好
什么原因造成的扣款差額大概差多少

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工資表中公積金比實際銀行扣款中公積金少，怎么處理？

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工資表和實際社保公積金扣款有差異的時候，計提到底是以工資表為準還是實際社保公積金扣款金額為準。

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就是我們老板10月份的公積金繳存是2890元/月，但是在申報個稅的時候，可稅前扣除公積金的上限是2056.8元。那我做工資表可扣除的公積金是填2056.8元。現(xiàn)在問題就是交10月份公積金的時候，計提公積金的分錄是，借：管理費用 2890 其他應收款-個人公積金 2890 貸：應付職工薪酬-住房公積金 5780；繳納公積金分錄，借：應付職工薪酬-住房公積金 5780 貸銀行存款 5780；那現(xiàn)在發(fā)工資，工資表上的公積金填的是2059.8元，那其他應收款-個人公積金這個科目就有830.2元的差額，這個差額要怎么處理？

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每月計提工資、社保、公積金，但只交了社保、公積金，未發(fā)工資的分錄怎么做計提時：借：管理費用-社保、公積金、工資，貸：應付職工薪酬-社保、公積金、工資繳納社保、公積金時：借：應付職工薪酬-社保、公積金，貸：銀行存款、其他應收款-社保、公積金（個人部分）那么未發(fā)的工資怎么處理

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銀行差額補繳了3個月的公積金，差額補繳，已經(jīng)從銀行扣了，我是不是還要補計提公積金？怎么做分錄呢，差額補繳的，

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