紫伊 追問

2019-02-26 11:39

上面有3個(gè)圖片

紫伊 追問

2019-02-26 11:40

繳納的分錄沒發(fā)出，等等。

月月老師 解答

2019-02-26 11:40

你好，是的，我看到了，都沒有繳納的憑證。

紫伊 追問

2019-02-26 11:44

紫伊 追問

2019-02-26 11:54

計(jì)提的分錄和會(huì)計(jì)學(xué)堂上老師講的不一樣的？我初學(xué)者，搞不懂這種做法是對(duì)還是錯(cuò)？

月月老師 解答

2019-02-26 12:11

你好，分錄也是正確的。

紫伊 追問

2019-02-26 14:38

計(jì)提的也正確嗎？怎么和會(huì)計(jì)學(xué)堂老師講不同？感覺亂亂的，難理解！

紫伊 追問

2019-02-26 14:38

都不知道以哪種為標(biāo)準(zhǔn)？

月月老師 解答

2019-02-26 14:43

你好，使用的科目不一樣，但是實(shí)質(zhì)是一樣的，可以按照學(xué)堂老師的做法。

紫伊 追問

2019-02-26 14:46

請(qǐng)發(fā)一個(gè)全面的標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)提和繳納的分錄，謝謝！

月月老師 解答

2019-02-26 14:54

你好，就按學(xué)堂里面
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
其他應(yīng)收款—員工社保、公積金
應(yīng)交稅金—應(yīng)交個(gè)所稅

紫伊 追問

2019-02-26 14:59

答疑有的老師用其他應(yīng)付款的？

月月老師 解答

2019-02-26 15:09

你好，其他應(yīng)付款也是可以的。其實(shí)我覺得其他應(yīng)付款更好一些。

紫伊 追問

2019-02-26 16:40

現(xiàn)做19年1月的憑證，19年1月10發(fā)上月工資其中有貸：其他應(yīng)付款800元，同時(shí)19年1月繳納借：其他應(yīng)付款1000元，借方的200元永遠(yuǎn)掛賬，應(yīng)怎么樣處理好？

月月老師 解答

2019-02-26 16:43

你好，是什么錢，為什么貸方800，需要繳納1000呢。

紫伊 追問

2019-02-26 16:46

我們是當(dāng)月10日發(fā)上月的工資，1月計(jì)提社保是計(jì)提1月已繳交的還是計(jì)提2月已繳交的？有點(diǎn)暈。

月月老師 解答

2019-02-26 16:50

你好，工資是1月份計(jì)提，2月份發(fā)放。社保應(yīng)該是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納。

紫伊 追問

2019-02-26 16:57

200元我是打個(gè)比喻，我發(fā)分錄給你。

紫伊 追問

2019-02-26 16:59

月月老師 解答

2019-02-26 17:02

你好，不可能這樣的，你工資表員工社保是扣的多少錢。

紫伊 追問

2019-02-26 17:07

其他應(yīng)付款是工資表員工扣的錢，想起來了，1月來1個(gè)新員工，所以多出1個(gè)人的錢。這種情況要要怎么樣處理的？

月月老師 解答

2019-02-26 17:09

你好，你什么時(shí)候給員工上保險(xiǎn)就可以不在帳上掛著了。

紫伊 追問

2019-02-26 17:12

1月份就幫她上保險(xiǎn)了。但現(xiàn)在就是掛賬

月月老師 解答

2019-02-26 17:14

你好，那繳納社保的時(shí)候不就應(yīng)該平了嗎

紫伊 追問

2019-02-26 17:23

我現(xiàn)在做1月的憑證，發(fā)放12月工資的，其他應(yīng)付款社保個(gè)人部分700多，本月繳納其他應(yīng)付款社保個(gè)人部分1100多，不平呀！

月月老師 解答

2019-02-26 17:26

你好，多在了新來的員工嗎。

紫伊 追問

2019-02-26 20:53

是的

月月老師 解答

2019-02-26 20:54

你好，你計(jì)提個(gè)人社保的時(shí)候，這個(gè)人的個(gè)人社保在幾月份扣的。

紫伊 追問

2019-02-26 21:01

1月計(jì)提，1月扣的。

月月老師 解答

2019-02-26 21:42

你好，1月份是要扣兩個(gè)月的，還要有12月份的。