文老師 解答

2019-02-26 12:00

報(bào)戶費(fèi)算是代收的嗎？材料的應(yīng)該是算材料銷售，安裝費(fèi)是安裝服務(wù)

vinni 追問(wèn)

2019-02-26 12:28

材料費(fèi)跟安裝是我們購(gòu)買回來(lái)水表給安裝的，安裝費(fèi)是員工去安裝這個(gè)安裝費(fèi)就直接補(bǔ)貼給員工了，等于保護(hù)費(fèi)是我們收入了，手表后期有壞我們是再換新的不收費(fèi)，以前會(huì)計(jì)直接把這總共的600元入其他應(yīng)付款-代購(gòu)材料，，然后購(gòu)買回來(lái)的材料費(fèi)用直接計(jì)入其他應(yīng)付款就是跟這個(gè)對(duì)抵沖賬，有十幾年下來(lái)了，現(xiàn)在賬面就變成其他應(yīng)付款款貸方有幾十萬(wàn)了，所以我想著現(xiàn)在是不是得把300元報(bào)護(hù)費(fèi)入收入，不然其他應(yīng)付款款貸方會(huì)一直多下去，我要怎么處理呢

文老師 解答

2019-02-26 12:46

哦，報(bào)戶費(fèi)是收入的話，應(yīng)該需要確認(rèn)收入的

vinni 追問(wèn)

2019-02-26 13:37

那是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是其他業(yè)務(wù)收入？我開收據(jù)給對(duì)方的話，收據(jù)得分開嗎？比如說(shuō)報(bào)戶費(fèi)300開一張，材料費(fèi)跟安裝費(fèi)合起來(lái)開一張，還是說(shuō)可以都來(lái)一張里面呢？

文老師 解答

2019-02-26 14:02

可以其他業(yè)務(wù)收入，你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不是這個(gè)

vinni 追問(wèn)

2019-02-26 14:35

不是，是收水費(fèi)，，那我需要分兩張開收據(jù)嗎？

文老師 解答

2019-02-26 15:04

開在一起也可以你做賬的時(shí)候分開做就好

vinni 追問(wèn)

2019-02-26 15:14

好的，那，我把材料費(fèi)跟安裝費(fèi)合計(jì)300計(jì)入其他應(yīng)付款可以吧

文老師 解答

2019-02-26 20:22

如果是代收代付的可以的