白雪 追問(wèn)

2019-02-25 20:16

1.取現(xiàn)，借 現(xiàn)金3萬(wàn)貸銀存3萬(wàn) 
2.還xx借款，借其他應(yīng)付款~法人名字16017元貸現(xiàn)金16017元 
3.支付xx月份工資，借應(yīng)付職工薪酬10000貸現(xiàn)金10000 
4.剩余的現(xiàn)金不用做分錄，這樣寫(xiě)對(duì)嗎

答疑郭老師 解答

2019-02-25 20:19

是，我上面回復(fù)的都是摘要加分錄

白雪 追問(wèn)

2019-02-25 21:12

老師，我買(mǎi)的電腦6700和打印機(jī)1100元，發(fā)票是2018年9月份開(kāi)的，但做賬在2018年12月才入賬，請(qǐng)問(wèn)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊從2019年1月開(kāi)始嗎？按3年分?jǐn)傉叟f是嗎

答疑郭老師 解答

2019-02-25 21:13

實(shí)際購(gòu)入是幾月份？

白雪 追問(wèn)

2019-02-25 21:15

實(shí)際購(gòu)入2018年9月，那個(gè)時(shí)候公司沒(méi)業(yè)務(wù)，一直零申報(bào)，從2018年12月份才開(kāi)始做賬，所以發(fā)票是做到18年12月里了

答疑郭老師 解答

2019-02-25 21:23

你從10月份開(kāi)始計(jì)提折舊，12月份補(bǔ)上就可以

白雪 追問(wèn)

2019-02-25 21:27

我做賬在12月，我不知道怎么補(bǔ)折舊

答疑郭老師 解答

2019-02-25 21:56

折舊額本來(lái)是一個(gè)月的，你一下子做三個(gè)月的合計(jì)就可以，你是軟件做賬嗎？

白雪 追問(wèn)

2019-02-25 21:57

是軟件做賬

白雪 追問(wèn)

2019-02-25 21:58

我做賬在12月，這樣從10月計(jì)提折舊可以嗎

答疑郭老師 解答

2019-02-25 22:06

那你還是從一月份開(kāi)始折舊吧

白雪 追問(wèn)

2019-02-25 22:33

打印機(jī)和電腦分?jǐn)?6個(gè)月是吧，打印機(jī)1100元/36個(gè)月=30.56元，電腦6700/36=186.11元，從19年1月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，電腦月折舊額186.11元，累計(jì)折舊186.11:打印機(jī)月折舊額30.56元，1月份累計(jì)折舊30.56元，打印機(jī)和電腦有殘值率5%嗎

答疑郭老師 解答

2019-02-25 22:42

打印機(jī)可以記固定資產(chǎn)，你可以不設(shè)置殘值，為0

白雪 追問(wèn)

2019-02-25 22:43

電腦有殘值率是嗎？5%是吧

白雪 追問(wèn)

2019-02-25 22:43

打印機(jī)和電腦分?jǐn)?6個(gè)月是吧，打印機(jī)1100元/36個(gè)月=30.56元，電腦6700/36=186.11元，從19年1月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，電腦月折舊額186.11元，累計(jì)折舊186.11:打印機(jī)月折舊額30.56元，1月份累計(jì)折舊30.56元

白雪 追問(wèn)

2019-02-25 22:44

這樣做對(duì)嗎？老師

答疑郭老師 解答

2019-02-25 22:44

對(duì)

白雪 追問(wèn)

2019-02-25 22:45

謝謝老師

答疑郭老師 解答

2019-02-25 22:46

不客氣

白雪 追問(wèn)

2019-02-25 23:12

老師，我們公司從供應(yīng)商那里進(jìn)貨，請(qǐng)問(wèn)我們公司入庫(kù)時(shí)，做賬后面附入庫(kù)單和供應(yīng)商給的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商給我們公司的那個(gè)出庫(kù)單用附在憑證后面嗎

答疑郭老師 解答

2019-02-25 23:13

可以不用

白雪 追問(wèn)

2019-02-27 10:20

附上那個(gè)出庫(kù)單也可以吧？再附上發(fā)票和入庫(kù)單可以嗎？

白雪 追問(wèn)

2019-02-27 10:24

老師你好我公司18年12月做了分錄：借，庫(kù)存現(xiàn)金16017；貸：其他應(yīng)付款--法人名字 公司19年1月份1.公司出納從銀行取現(xiàn)3萬(wàn) 。2.公司用取現(xiàn)的錢(qián)還法人款16017 ，還款后還剩13983元，這個(gè)用作會(huì)計(jì)分錄嗎？3.公司用取的現(xiàn)金發(fā)工資10000元，4.法人手里還?，F(xiàn)金3983元，該作何做會(huì)計(jì)分錄，每一個(gè)會(huì)計(jì)分錄摘要怎么寫(xiě)

白雪 追問(wèn)

2019-02-27 10:24

工資用現(xiàn)金發(fā)是1月底才發(fā)的

答疑郭老師 解答

2019-02-27 11:20

可以 
一月份發(fā)的工資一月份里面做，一般就是當(dāng)月工資次月發(fā)的

白雪 追問(wèn)

2019-02-27 11:39

電腦6700元和打印機(jī)1100元，發(fā)票的日期都是2018年9月13日買(mǎi)的，我是18年12月開(kāi)始記賬的（電腦和打印機(jī)），18年6月和18年11月都沒(méi)業(yè)務(wù)，零申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊從2019年1月計(jì)提折舊，1月份折舊金額寫(xiě)1個(gè)月還是4個(gè)月的金額阿？購(gòu)入日期寫(xiě)2019年9月可以嗎？老師

答疑郭老師 解答

2019-02-27 13:38

同學(xué)你這些提問(wèn)都在上面問(wèn)了也回復(fù)了

白雪 追問(wèn)

2019-02-27 15:26

我還是不明白

答疑郭老師 解答

2019-02-27 15:27

不明白的可以單獨(dú)問(wèn)的，哪里還有疑問(wèn)

白雪 追問(wèn)

2019-02-27 15:28

答疑郭老師 解答

2019-02-27 19:09

這個(gè)分錄是購(gòu)入貨物對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票的