陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-08 17:21

借：其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款 
貸：庫(kù)存現(xiàn)金

白雪 追問

2019-02-08 17:22

沒有做錯(cuò)，是，借，庫(kù)存現(xiàn)金16000貸，其他應(yīng)付款～法人名字16000

白雪 追問

2019-02-08 17:32

1月份出納從公戶里取出3萬元的現(xiàn)金，借，其他應(yīng)付款3萬，貸，庫(kù)存現(xiàn)金3萬，是嗎老師？

白雪 追問

2019-02-08 17:32

1月份出納從公戶里取出3萬元的現(xiàn)金，借，其他應(yīng)付款3萬，貸，庫(kù)存現(xiàn)金3萬，是嗎老師？

白雪 追問

2019-02-08 17:35

借，其他應(yīng)付款～法人名字，3萬，貸，庫(kù)存現(xiàn)金3萬對(duì)嗎老師？這樣就把12月借的法人的16000元還了，是嗎？等于法人手里有備用金14000對(duì)嗎

白雪 追問

2019-02-08 17:37

1月屬期做賬還用不用先做個(gè)（1）借，庫(kù)存現(xiàn)金3萬，貸，銀行存款3萬（2）借，其他應(yīng)付款～法人名字，3萬，貸，庫(kù)存現(xiàn)金3萬對(duì)嗎老師？這樣就把12月借的法人的16000元還了，是嗎？等于法人手里有備用金14000對(duì)嗎？做這兩個(gè)分錄對(duì)嗎？

白雪 追問

2019-02-08 17:54

老師，有空了幫我看一下可以嗎？謝謝

白雪 追問

2019-02-08 18:01

～

白雪 追問

2019-02-08 18:03

這個(gè)付款人是我們公司，這個(gè)銀行回單是不是從銀行直接取出現(xiàn)金3萬元對(duì)嗎

白雪 追問

2019-02-08 18:03

這個(gè)付款人是我們公司，這個(gè)銀行回單是不是從銀行直接取出現(xiàn)金3萬元對(duì)嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-08 18:52

不是的，你先把其他應(yīng)付款16000沖銷，再把14000計(jì)入其他應(yīng)收款

白雪 追問

2019-02-08 21:10

需要做兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄是嗎？1月份這兩個(gè)分錄怎么寫？謝謝

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-08 21:43

借：其他應(yīng)付款16000 
貸：銀行存款16000 
借：銀行存款30000 
貸：其他應(yīng)付款16000 
其他應(yīng)收款14000 
把之前的16000先沖掉

白雪 追問

2019-02-08 21:50

謝謝老師，老師我公司1月份銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額等于8400元，因是新公司，我們一月份金稅盤抵減稅額480元，最后1月份交納稅款7920元，請(qǐng)問算附加稅時(shí)用哪個(gè)數(shù)8400*12%還是用7920元*12%呢？謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-08 21:54

附加稅是應(yīng)交增值稅7920為計(jì)稅依據(jù)，

白雪 追問

2019-02-08 21:58

謝謝，我1月份工資2月3日發(fā)放了，請(qǐng)問在2月10日能否在自然人個(gè)稅扣交系統(tǒng)錄1月份屬期的工資呢？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-08 22:04

可以，2月10號(hào)申報(bào)當(dāng)期實(shí)際發(fā)放的金額

白雪 追問

2019-02-08 23:28

你說可以在2月10日那天在自然人個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)1月份的工資，是嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-09 00:00

是的，2月10號(hào)申報(bào)2月3號(hào)發(fā)放的1月工資

白雪 追問

2019-02-09 08:23

好的

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-09 09:15

祝你新春愉快，請(qǐng)給5?