MZ Chow 追問

2019-02-25 13:58

現(xiàn)在沒有余額

bamboo老師 解答

2019-02-25 14:13

如果沒有余額的話 可以從2019開始

MZ Chow 追問

2019-02-25 17:42

但是之前沒做進來的財務(wù)費用、匯兌損益的金額挺大的

bamboo老師 解答

2019-02-25 17:49

那您這些費用掛在賬上還是有發(fā)票？

MZ Chow 追問

2019-02-26 09:13

有涉外收入申報單，上面有國外扣費金額，但是有的申報單找不到了，我可以把18年的做進去嗎？

bamboo老師 解答

2019-02-26 09:14

如果您銀行存款賬上沒有余額的話 您對應(yīng)科目是什么呢

MZ Chow 追問

2019-02-26 09:19

應(yīng)收賬款吧，因為每次報關(guān)的應(yīng)收跟收到款的應(yīng)收都是有差額的，就是財務(wù)費用跟匯兌損益的差額，現(xiàn)在導致應(yīng)收賬款掛著較大的金額，實際上是已經(jīng)收回全部的款了

bamboo老師 解答

2019-02-26 09:22

那您調(diào)整的金額也比較大的話 要通過以前年度損益調(diào)整科目了

MZ Chow 追問

2019-02-26 09:28

有13到17的申報單，但是不全。時間也太久了，所以我打算把18年的做進來，18年的費用大概3千多，要 要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎？剩下的差額只能通過后面報關(guān)調(diào)整了。老師，這樣操作可以嗎？

bamboo老師 解答

2019-02-26 09:30

如果有前期的 您能都整理出來的話 可以做份清單匯總調(diào)整

MZ Chow 追問

2019-02-26 10:27

前期的有些有，但是匯兌損益就查不出來了，因為有時候客戶是先付一半的款，而且當時也沒做美金賬戶。那意思是能調(diào)整的就把他調(diào)整出來嗎？然后全部通過以前年度損益調(diào)整

bamboo老師 解答

2019-02-26 10:28

是的 能調(diào)整的就把他調(diào)整出來 全部通過以前年度損益調(diào)整

MZ Chow 追問

2019-02-26 10:37

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-02-26 10:37

不用謝 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝！！