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玲老師

職稱： 會計師

2019-02-25 12:27

抵扣不了的進項會自動留抵 進項多可以不用做分錄  你填寫附表二進項就可以

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2019-03-11 11:43:32
抵扣不了的進項會自動留抵 進項多可以不用做分錄 你填寫附表二進項就可以
2019-02-25 12:27:14
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時? 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：? 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅? 繳納時 借： 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2022-01-07 09:45:52
你好，銷項大于進項月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，進項大于銷項不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
2019-04-21 14:33:27
月底銷項稅額大于進項稅額，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 。 月底 進項稅額大于銷項稅額，不需要做分錄。
2019-04-22 10:21:57
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