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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-02-25 11:50

補貼不用發(fā)票 
正常報銷寫在報銷單就可以,做差旅費

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2019-02-25 11:50:34
你好 說一下具體是什么業(yè)務(wù)
2019-07-03 10:08:05
你好 是差旅費 的呢
2022-10-17 14:59:41
你好!這個建議入差旅費,車是員工的?還是公司的
2019-06-14 17:28:44
您好!這樣的計入管理費用-職工福利費,計入員工工資,計征個人所得稅。
2016-08-02 10:04:32
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