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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-02-25 11:17

裝修公司開票給對方公司吧?

趙星月 追問

2019-02-25 11:19

是,我們裝修公司開工程發(fā)票給對方公司,對方公司付工程款給我們,然后我們扣除費用后,把剩余的款項付給掛靠人員,但是現(xiàn)在我們是通過公賬把款項付給了私人

文文老師 解答

2019-02-25 11:27

開票給對方公司,,應(yīng)該確認為收入,剩余款項打給掛靠人員應(yīng)該確認為成本,同時要求提供發(fā)票。管理費用是你的毛利。

趙星月 追問

2019-02-25 11:27

那么,分錄應(yīng)該怎么寫呢?

文文老師 解答

2019-02-25 11:41

收款開票  借:銀行存款  貸:主營業(yè)務(wù)收入  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅  同時確認成本  借:主營業(yè)務(wù)成本  貸:應(yīng)付賬款-暫估(私人) 
轉(zhuǎn)款給私人 借:應(yīng)付賬款-私人  貸:銀行存款

趙星月 追問

2019-02-25 15:55

但是我沒有做確認成本那一步,這個怎么辦???

文文老師 解答

2019-02-26 09:21

沒有做確認成本,可以補確認的。

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裝修公司開票給對方公司吧?
2019-02-25 11:17:49
借:銀行存款貸:預(yù)收賬款
2017-09-13 14:58:47
您好,這個不需要繳稅,不是公司的收入
2019-02-22 16:17:28
要讓他給你開發(fā)票才可以,不然你不能給他
2018-09-28 10:14:55
你如果沒有開具發(fā)票給掛靠公司,我建議是走私戶。
2019-07-30 07:50:00
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