Sunny 追問

2019-02-25 09:13

老師，可是已經(jīng)入成本了 
1月份的 
借：工程施工-合同成本-直接費(fèi)用 835.00 
  貸： 庫(kù)存現(xiàn)金 835.00 
轉(zhuǎn)成本 
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 835.00 
    貸：工程施工合同成本-直接費(fèi)用 835.00 
 
2月份紅沖 
借：工程施工-合同成本-直接費(fèi)用 -835.00 
  貸： 庫(kù)存現(xiàn)金 -835.00 
轉(zhuǎn)成本 
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -835.00 
    貸：工程施工合同成本-直接費(fèi)用 -835.00 
 
然后做正確的 
借：工程施工-合同成本-直接費(fèi)用 835.00 
  貸： 庫(kù)存現(xiàn)金 835.00 
轉(zhuǎn)成本 
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 835.00 
    貸：工程施工合同成本-直接費(fèi)用 835.00 
老師，是這樣嗎？

小黎老師 解答

2019-02-25 09:15

您好，是這樣進(jìn)行入賬的

Sunny 追問

2019-02-25 09:19

老師，好麻煩啊，直接附1月份后面不可以嗎？

小黎老師 解答

2019-02-25 09:23

您好，一般情況是不可以的。稅務(wù)局查到會(huì)認(rèn)為提前確認(rèn)費(fèi)用成本

Sunny 追問

2019-02-25 09:34

哦，好的，知道了謝謝老師

Sunny 追問

2019-02-25 09:40

老師，把錯(cuò)誤的那份發(fā)票已經(jīng)復(fù)制放在1月份了，那正確的再直接放上去這樣可以么哈

小黎老師 解答

2019-02-25 09:51

您好，是的。這樣操作是正確的哦

Sunny 追問

2019-02-25 11:30

老師，就是把錯(cuò)誤的那份發(fā)票已經(jīng)復(fù)制放在1月份了，那開出正確的再直接放上去，就不用再?zèng)_紅了吧？

小黎老師 解答

2019-02-25 11:39

您好，嚴(yán)格來說是要按照步驟一步步紅沖再做正確的分錄，如果可靠能說明這筆業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間可以這樣

Sunny 追問

2019-02-25 13:07

復(fù)印件放上去可以嗎？

小黎老師 解答

2019-02-25 13:45

您好，如果復(fù)印件放上去再放一個(gè)原件，問題不大。