李曉梅 追問

2019-02-24 08:51

少記了4分。這個(gè)是有于四舍五入造成的。計(jì)提時(shí)我是根據(jù)發(fā)票來的?？墒强劭钍窍到y(tǒng)跳出來的。

bamboo老師 解答

2019-02-24 08:52

那這4分可以調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 也可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

李曉梅 追問

2019-02-24 08:55

1月交的是18年的增值稅，那么不是要調(diào)整以前年度損益了。但是現(xiàn)在我的記賬軟件里沒有以前年度損益這個(gè)科目。

bamboo老師 解答

2019-02-24 08:55

金額不大 可以直接計(jì)入當(dāng)期損益 不用通過以前年度損益調(diào)整科目

李曉梅 追問

2019-02-24 08:58

那這跟我的發(fā)票對(duì)不上沒有關(guān)系的嗎？

bamboo老師 解答

2019-02-24 09:00

這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的 您沒辦法修改 跟發(fā)票對(duì)不上沒有關(guān)系

李曉梅 追問

2019-02-24 09:01

那我上期多記了收入，這期少記收入也會(huì)影響這期增值稅的計(jì)提數(shù)的。還是這期我也是按照開票來出現(xiàn)差額在調(diào)整？

bamboo老師 解答

2019-02-24 09:01

本期您按照發(fā)票開具的金額算增值稅 不用根據(jù)銷售收入計(jì)提