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果果老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-02-23 19:27

借：對應(yīng)科目 
   貸  以前年度損益調(diào)整

zhouxia 追問

2019-02-23 19:44

老師，上一年12月的發(fā)票來了，但沒抵扣，分錄借：銷售費(fèi)用，貸：銀行存款，全部做進(jìn)了費(fèi)用，1月去抵扣了，分錄應(yīng)該怎樣去調(diào)12月的

果果老師 解答

2019-02-23 19:46

那就是說12月有一部分進(jìn)項(xiàng)稅是放到銷售費(fèi)用里去了。 
調(diào)整分錄如下 
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 
貸 以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
借：對應(yīng)科目 貸 以前年度損益調(diào)整
2019-02-23 19:27:42
你好，是從銷售費(fèi)用調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本？
2019-02-27 15:07:50
你好！ 可以再做一筆正確的分錄就可以了
2018-09-29 12:21:49
借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整。
2018-06-07 20:34:09
借：相關(guān)資產(chǎn)科目 （銀行存款等）貸：以前年度損益調(diào)整
2018-01-18 11:09:55
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