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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-02-23 08:58

您好 
一般納稅人給小規(guī)模開具發(fā)票應(yīng)該開具普通發(fā)票 開了專票容易造成稅票滯留

香格里拉 追問

2019-02-23 09:05

滯留票   會有稅收風(fēng)險嗎

bamboo老師 解答

2019-02-23 09:06

您按實計算繳納增值稅 沒有什么稅收風(fēng)險 只是沒有規(guī)范開具發(fā)票

香格里拉 追問

2019-02-23 09:43

好的謝謝老師

香格里拉 追問

2019-02-23 09:45

老師  這樣的沒有發(fā)票的收據(jù)能在所得稅前扣除嗎

bamboo老師 解答

2019-02-23 09:46

當(dāng)然不能 您看收據(jù)下面最后一行 要用收據(jù)去換發(fā)票

香格里拉 追問

2019-02-23 09:49

是不能作為記賬或報銷的憑證

bamboo老師 解答

2019-02-23 09:52

不能作為記賬或報銷的憑證 只能做為資金支出的憑證 
借：預(yù)付賬款等 
貸：銀行存款等

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相關(guān)問題討論
您好 一般納稅人給小規(guī)模開具發(fā)票應(yīng)該開具普通發(fā)票 開了專票容易造成稅票滯留
2019-02-23 08:58:51
會有影響，因為按規(guī)定一般納稅人只能給小規(guī)模納稅人開具普票
2019-04-08 13:13:39
一般納稅人向小規(guī)模開具專票會產(chǎn)生滯留票，稅局會查問的，給企業(yè)帶來不必要的麻煩，所以盡量別開專票，開具普票為好。
2019-10-18 10:09:51
沒有什么影響 對方可以按普票做賬或者退票重開
2019-05-16 08:47:36
沒有多大影響的，是可以這樣操作的。但是會形成滯留發(fā)票。建議您可以開具普票給對方。
2018-10-17 10:32:28
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