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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-02-23 06:21

您的增值稅申報表表二第18行不得免征和抵扣的稅額和出口退稅的數(shù)額不同,應該是相同的,修改下就可以

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您的增值稅申報表表二第18行不得免征和抵扣的稅額和出口退稅的數(shù)額不同,應該是相同的,修改下就可以
2019-02-23 06:21:42
有的,你找下看看 申報匯總表主要就是銷售的匯總
2019-10-21 08:42:12
進料加工通過出口退稅系統(tǒng)單證證明辦理項辦理進口手冊核銷,一般是在退稅軟件的單證辦理模塊錄入數(shù)據(jù),生成電子數(shù)據(jù)后上傳稅務局。
2020-02-29 13:26:41
沒有報關單信息的話,讓報關公司聯(lián)系海關,讓把海關報關信息重新發(fā)送一下
2020-01-22 11:57:36
核銷具體流程如下: 一、企業(yè)將2016年已在海關辦理結(jié)案的進料加工手冊錄入《進料加工業(yè)務免抵退稅核銷申報表》,操作路徑為【進料向?qū)А?【向?qū)У谝徊?進料加工數(shù)據(jù)采集】--【免抵退核銷申報錄入】; 二、進行【向?qū)У诙?生成進料加工數(shù)據(jù)】-【生成進料加工數(shù)據(jù)】。 (如果企業(yè)不確定2016年哪些手冊已經(jīng)結(jié)案,可到稅局拷取2016年度海關結(jié)案手冊電子信息,將反饋信息讀入退稅申報系統(tǒng),進行稅務機關反饋信息處理,可查詢到2016年度海關已經(jīng)結(jié)案的手冊信息,查詢路徑為【進料向?qū)А?【向?qū)У谖宀?反饋加工反饋查詢】-【手(賬)冊核銷信息查詢】與【核銷報關單明細查詢】。) 三、將生成的進料加工數(shù)據(jù)通過網(wǎng)上發(fā)送或帶到稅局退稅部門進行申報,拷取反饋數(shù)據(jù)。 四、將反饋數(shù)據(jù)通過【進料向?qū)А?【向?qū)У谒牟?進料加工反饋接收】-【稅務機關反饋信息讀入】讀入退稅申報系統(tǒng),并進行【撤銷進料加工數(shù)據(jù)】的操作。 五、進入【進料向?qū)А?【向?qū)У谝徊?進料加工數(shù)據(jù)采集】--【實際分配率反饋確認】界面,將反饋的各個手冊的進出口總值與企業(yè)進出口實際發(fā)生情況進行比對,比對無誤在“企業(yè)確認意見”一欄確認意見相符“XF”;比對有誤確認意見不符“BF”,并在【已核銷進口報關單調(diào)整錄入】和【已核銷出口報關單調(diào)整錄入】里錄入不符的數(shù)據(jù)。重新生成進料加工電子數(shù)據(jù)。 六、將重新生成的進料加工數(shù)據(jù)及相關報表資料正式申報提交至稅局退稅相關部門。
2020-06-08 13:37:02
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