您的增值稅申報表表二第18行不得免征和抵扣的稅額和出口退稅的數(shù)額不同，應該是相同的，修改下就可以

有的，你找下看看 申報匯總表主要就是銷售的匯總

進料加工通過出口退稅系統(tǒng)單證證明辦理項辦理進口手冊核銷，一般是在退稅軟件的單證辦理模塊錄入數(shù)據(jù)，生成電子數(shù)據(jù)后上傳稅務局。

沒有報關單信息的話，讓報關公司聯(lián)系海關，讓把海關報關信息重新發(fā)送一下

核銷具體流程如下： 一、企業(yè)將2016年已在海關辦理結(jié)案的進料加工手冊錄入《進料加工業(yè)務免抵退稅核銷申報表》，操作路徑為【進料向?qū)А?【向?qū)У谝徊?進料加工數(shù)據(jù)采集】--【免抵退核銷申報錄入】； 二、進行【向?qū)У诙?生成進料加工數(shù)據(jù)】-【生成進料加工數(shù)據(jù)】。 （如果企業(yè)不確定2016年哪些手冊已經(jīng)結(jié)案，可到稅局拷取2016年度海關結(jié)案手冊電子信息，將反饋信息讀入退稅申報系統(tǒng)，進行稅務機關反饋信息處理，可查詢到2016年度海關已經(jīng)結(jié)案的手冊信息，查詢路徑為【進料向?qū)А?【向?qū)У谖宀?反饋加工反饋查詢】-【手（賬）冊核銷信息查詢】與【核銷報關單明細查詢】。） 三、將生成的進料加工數(shù)據(jù)通過網(wǎng)上發(fā)送或帶到稅局退稅部門進行申報，拷取反饋數(shù)據(jù)。 四、將反饋數(shù)據(jù)通過【進料向?qū)А?【向?qū)У谒牟?進料加工反饋接收】-【稅務機關反饋信息讀入】讀入退稅申報系統(tǒng)，并進行【撤銷進料加工數(shù)據(jù)】的操作。 五、進入【進料向?qū)А?【向?qū)У谝徊?進料加工數(shù)據(jù)采集】--【實際分配率反饋確認】界面，將反饋的各個手冊的進出口總值與企業(yè)進出口實際發(fā)生情況進行比對，比對無誤在“企業(yè)確認意見”一欄確認意見相符“XF”；比對有誤確認意見不符“BF”，并在【已核銷進口報關單調(diào)整錄入】和【已核銷出口報關單調(diào)整錄入】里錄入不符的數(shù)據(jù)。重新生成進料加工電子數(shù)據(jù)。 六、將重新生成的進料加工數(shù)據(jù)及相關報表資料正式申報提交至稅局退稅相關部門。