您的增值稅申報(bào)表表二第18行不得免征和抵扣的稅額和出口退稅的數(shù)額不同，應(yīng)該是相同的，修改下就可以

有的，你找下看看 申報(bào)匯總表主要就是銷售的匯總

進(jìn)料加工通過出口退稅系統(tǒng)單證證明辦理項(xiàng)辦理進(jìn)口手冊(cè)核銷，一般是在退稅軟件的單證辦理模塊錄入數(shù)據(jù)，生成電子數(shù)據(jù)后上傳稅務(wù)局。

沒有報(bào)關(guān)單信息的話，讓報(bào)關(guān)公司聯(lián)系海關(guān)，讓把海關(guān)報(bào)關(guān)信息重新發(fā)送一下

核銷具體流程如下： 一、企業(yè)將2016年已在海關(guān)辦理結(jié)案的進(jìn)料加工手冊(cè)錄入《進(jìn)料加工業(yè)務(wù)免抵退稅核銷申報(bào)表》，操作路徑為【進(jìn)料向?qū)А?【向?qū)У谝徊?進(jìn)料加工數(shù)據(jù)采集】--【免抵退核銷申報(bào)錄入】； 二、進(jìn)行【向?qū)У诙?生成進(jìn)料加工數(shù)據(jù)】-【生成進(jìn)料加工數(shù)據(jù)】。 （如果企業(yè)不確定2016年哪些手冊(cè)已經(jīng)結(jié)案，可到稅局拷取2016年度海關(guān)結(jié)案手冊(cè)電子信息，將反饋信息讀入退稅申報(bào)系統(tǒng)，進(jìn)行稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理，可查詢到2016年度海關(guān)已經(jīng)結(jié)案的手冊(cè)信息，查詢路徑為【進(jìn)料向?qū)А?【向?qū)У谖宀?反饋加工反饋查詢】-【手（賬）冊(cè)核銷信息查詢】與【核銷報(bào)關(guān)單明細(xì)查詢】。） 三、將生成的進(jìn)料加工數(shù)據(jù)通過網(wǎng)上發(fā)送或帶到稅局退稅部門進(jìn)行申報(bào)，拷取反饋數(shù)據(jù)。 四、將反饋數(shù)據(jù)通過【進(jìn)料向?qū)А?【向?qū)У谒牟?進(jìn)料加工反饋接收】-【稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入】讀入退稅申報(bào)系統(tǒng)，并進(jìn)行【撤銷進(jìn)料加工數(shù)據(jù)】的操作。 五、進(jìn)入【進(jìn)料向?qū)А?【向?qū)У谝徊?進(jìn)料加工數(shù)據(jù)采集】--【實(shí)際分配率反饋確認(rèn)】界面，將反饋的各個(gè)手冊(cè)的進(jìn)出口總值與企業(yè)進(jìn)出口實(shí)際發(fā)生情況進(jìn)行比對(duì)，比對(duì)無誤在“企業(yè)確認(rèn)意見”一欄確認(rèn)意見相符“XF”；比對(duì)有誤確認(rèn)意見不符“BF”，并在【已核銷進(jìn)口報(bào)關(guān)單調(diào)整錄入】和【已核銷出口報(bào)關(guān)單調(diào)整錄入】里錄入不符的數(shù)據(jù)。重新生成進(jìn)料加工電子數(shù)據(jù)。 六、將重新生成的進(jìn)料加工數(shù)據(jù)及相關(guān)報(bào)表資料正式申報(bào)提交至稅局退稅相關(guān)部門。