小蜜蜂 追問

2019-02-21 11:26

沒有計提

小蜜蜂 追問

2019-02-21 11:28

社保。一般都是當月交當月的就直接憑流水記帳。有時候賬上沒錢，第二個月扣的就忘記提費用了。

maize老師 解答

2019-02-21 11:34

那只能使用以前年度損益調(diào)整，需要按月計提才可以

小蜜蜂 追問

2019-02-21 11:37

怎么調(diào)？18年帳都結(jié)轉(zhuǎn)到19年了

maize老師 解答

2019-02-21 11:45

你做借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整

小蜜蜂 追問

2019-02-21 14:01

之前就沒有放入應(yīng)付職工薪酬科目的。

maize老師 解答

2019-02-21 14:06

需要通過應(yīng)付職工薪酬你沒有做補上