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果果老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2019-02-20 15:14

說明計提多了，需要沖回

羅達 追問

2019-02-20 15:16

是做一筆跟計提的紅字憑證嗎

果果老師 解答

2019-02-20 15:18

差額部分做紅字沖回

羅達 追問

2019-02-20 15:33

因為跨年了，營業(yè)稅金已經轉到主營業(yè)務成本了，具體怎么樣做呢老師？

果果老師 解答

2019-02-20 15:35

跨年涉及到損益科目的，通過以前年度損益調整科目核算

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相關問題討論
說明計提多了，需要沖回
2019-02-20 15:14:04
差額可以放到營業(yè)外收支里面的。
2022-03-17 12:26:49
您好 應付款少付，差額以后不付款了，計入營業(yè)外收入科目 應收款少收，差額計入營業(yè)外支出科目
2020-05-31 09:09:34
可以的，可以按差額補記提的
2020-02-26 14:20:28
你好，協(xié)議消費差額意思是消費到協(xié)議消費額即返還，若消費不到，不返也不要補齊差額。比如說手機卡有一個最低消費協(xié)議補收，意思是用戶的手機號每個月有最低消費，然而上個月沒有消費規(guī)定的消費值，但是依然要扣除規(guī)定金額。
2020-06-27 14:49:17
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