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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-20 15:14

你好,這個(gè)如果有留底等情況正常的

Zmj 追問

2019-02-20 15:28

留底的金額是不是跟應(yīng)交增值稅的金額一樣呀?

Zmj 追問

2019-02-20 15:29

老師幫我看看,那里出問題了?

徐阿富老師 解答

2019-02-20 15:38

你好,你平時(shí)把應(yīng)交增值稅的各個(gè)子目都要轉(zhuǎn)到未交增值稅子目里去,月末怎么會(huì)有那么大余額的呢?如果以前就有差額,這里是看不出問題的,所以要每月都轉(zhuǎn)到未交增值稅子目

Zmj 追問

2019-02-20 15:44

新接手的工作,那我現(xiàn)在要從哪里查找哇老師?

Zmj 追問

2019-02-20 15:47

我從2013年開始查的,13年、14年沒問題的。結(jié)轉(zhuǎn)后沒有余額,卡在2015年了可我不知道從哪里找,老師。

徐阿富老師 解答

2019-02-20 15:49

你好,我估計(jì)是待認(rèn)證金額有問題,估計(jì)有些票認(rèn)證了沒有轉(zhuǎn)出或者沒有認(rèn)證

Zmj 追問

2019-02-20 15:58

老師的意思是年底待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額有問題嗎?

徐阿富老師 解答

2019-02-20 15:59

你好,是的,一般是這里問題比較多

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應(yīng)該是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2018-09-06 13:48:34
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅),只有這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的科目,如果你說的應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,屬于不標(biāo)準(zhǔn)的科目,或者說是錯(cuò)誤的科目。這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,就是認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)稅,但本期不抵,留在以后期間進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2018-04-13 16:55:00
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32
您好!可以的。
2016-09-29 16:33:21
你好!要設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2018-09-06 13:49:55
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