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送心意

月月老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-19 09:42

你好， 
借：應(yīng)收賬款 
貸：主營業(yè)務(wù)收入 3046.21 
應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅 93.39 
附加稅做繳納，月底計(jì)提 
借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交城建稅 
貸：銀行存款

陌上花開 追問

2019-02-19 09:47

我代開專票的時(shí)候，已經(jīng)扣了93.39.這個(gè)部分有沒有包括附加稅嗎？

月月老師 解答

2019-02-19 09:51

你好，是沒有包括附加稅的。

陌上花開 追問

2019-02-19 09:53

我現(xiàn)在不知道附加稅的金額了，取出回單的時(shí)候再做這一筆嗎

月月老師 解答

2019-02-19 09:55

你好，附加稅你扣款了嗎，如果扣款稅務(wù)局是有稅票的。

陌上花開 追問

2019-02-19 09:55

還要做   借應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅 93.39 貸銀行存款是吧？

陌上花開 追問

2019-02-19 09:57

我也不知道有沒有扣，我只開了專票，只有專票上的稅金，我不知道附加稅有沒有扣了？

月月老師 解答

2019-02-19 09:58

你好，是的，還要做繳納的分錄，你現(xiàn)在如果季度沒有超過30萬元，就是沒有扣附加稅。

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你好， 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 3046.21 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅 93.39 附加稅做繳納，月底計(jì)提 借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交城建稅 貸：銀行存款
2019-02-19 09:42:01
您好，同學(xué)，是個(gè)體戶嗎
2023-12-28 17:29:15
借主營業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款，付款做借應(yīng)付賬款 貸銀行
2019-10-07 11:19:23
您好 金額不大 可以計(jì)入當(dāng)期損益 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 4688.49 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 609.51 貸：銀行存款等 4688.49+609.51=5298
2019-07-08 12:36:31
你好，稅額是在開票發(fā)票里，不能減的，
2019-07-30 11:34:18
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