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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2019-02-18 17:19

首先,你要補(bǔ)提從17年1月的折舊;其次,在17年2月講該資產(chǎn)的賬面價(jià)值一次性結(jié)轉(zhuǎn)至待處理財(cái)產(chǎn)損益,待確定責(zé)任人后差額計(jì)入管理費(fèi)用。

542362371 追問

2019-02-18 17:23

但現(xiàn)在都18年了,還能計(jì)提嗎

軼塵老師 解答

2019-02-18 17:23

通過以前年度損益調(diào)整科目核算

542362371 追問

2019-02-18 17:28

老師分錄是怎樣的?折舊是3年的嗎

軼塵老師 解答

2019-02-18 17:37

折舊年限參考你們公司同類資產(chǎn)的折舊年限,稅法只規(guī)定了最低折舊年限 
分錄:借:以前年度損益調(diào)整  貸:累計(jì)折舊   借;利潤分配-未分配利潤  貸:以前年度損益調(diào)整

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首先,你要補(bǔ)提從17年1月的折舊;其次,在17年2月講該資產(chǎn)的賬面價(jià)值一次性結(jié)轉(zhuǎn)至待處理財(cái)產(chǎn)損益,待確定責(zé)任人后差額計(jì)入管理費(fèi)用。
2019-02-18 17:19:17
你好,你以前的可以從現(xiàn)在開始計(jì)提折舊,前邊不用再補(bǔ)充
2019-03-18 09:10:36
①取消當(dāng)月結(jié)賬, ②進(jìn)入固定資產(chǎn)系統(tǒng)“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”, ③進(jìn)入總賬系統(tǒng),取消記賬、審核 ④進(jìn)入固定資產(chǎn)系統(tǒng)刪除折舊憑證 ⑤更正錄入錯誤的固定資產(chǎn)卡片 ⑥重新計(jì)提折舊并生成憑證,審核、記賬、結(jié)賬
2019-03-18 09:29:25
你好,是停用了嗎
2017-08-29 11:09:34
補(bǔ)其他其他11臺車的折舊即可
2019-12-13 23:24:59
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