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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-02-18 15:52

您好 
請(qǐng)問您電子稅務(wù)局附表一稅額是多少？

童童菇 追問

2019-02-18 16:02

銷售額就是圖上金額，10%稅率算出來應(yīng)該是14734.55，和上圖銷項(xiàng)稅額14734.52不一致

bamboo老師 解答

2019-02-18 16:03

發(fā)票是分開開具的 系統(tǒng)計(jì)算差異 以電子稅務(wù)局申報(bào)的數(shù)字為準(zhǔn)

童童菇 追問

2019-02-18 16:13

這種情況，我就會(huì)多交三分錢稅，賬務(wù)怎么處理？

bamboo老師 解答

2019-02-18 16:14

三分錢可以調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)收入可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

童童菇 追問

2019-02-18 16:19

本月繳納上月稅，按實(shí)際支付金額入賬，分錄借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸銀行存款，然后在本月計(jì)算本月收入時(shí)，少計(jì)提3分錢收入，多計(jì)提3分錢稅，老師是不是？

bamboo老師 解答

2019-02-18 16:24

是的 您理解正確

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相關(guān)問題討論
您好 請(qǐng)問您電子稅務(wù)局附表一稅額是多少？
2019-02-18 15:52:53
你好，已經(jīng)申報(bào)成功了嗎？如果要改需要到稅局撤銷才能重報(bào)了。
2016-12-08 12:13:46
你好，看那個(gè)實(shí)際銷售金額就行
2020-06-03 10:17:36
看一下你們單位有沒有紅蟲的紅蟲的，是不是沒有給你歸集在里面？
2022-03-02 10:24:46
你好，你是小規(guī)模納稅人嗎？一般納稅人是價(jià)稅分離的，按發(fā)票匯總表填寫。
2016-10-19 17:48:08
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